2024年度

岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心部门（单位）部门决算

目  录

 

第一部分 岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

第一部分

岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心部门（单位）概况

 

一、部门职责

（一）负责全区新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施，研究制定全区文明实践中心工作规划和具体流程，编印文明实践推广学习教材；

（二）利用“楼区融媒”APP，整合“实践云”，做好文明实践志愿服务队伍注册、管理、使用等工作；

（三）指导街道（乡）、社区（村）开展文明实践工作，定期对文明实践队伍进行培训；

（四）协调区直相关部门单位提供开展文明实践活动人力、场地等资源支持，对街道（乡）、社区（村）开展文明实践活动内容进行审核，评选表扬优秀文明实践示范点和先进工作者；

（五）做好文明实践志愿者的组织引导、平台搭建、登记注册、表扬嘉许、权益保障工作，依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动；

（六）建立文明实践工作考核测评体系，将街道（乡）、社区（村）文明实践工作纳入意识形态工作责任制督查考核，做好经验总结和宣传推广。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心单位内设机构包括：综合办、指导办、志工办、基管办共4个内设股室。根据编办核算，新时代文明实践服务中心编制人数7人，在职在编人数6人。

（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心单位2024年部门决算汇总公开仅包括岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心                                                                                  单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心 　 　 　                                                     　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

 部门：岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心 　 　                                                          　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                  公开04表

部门：岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心 　 　 　                                                      　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心                                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心                                                                             公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                 公开08表

部门：岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计358.66万元。与上年相比，增加165.15万元，增长85.34%，主要是因为项目相关支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计358.66万元，其中：财政拨款收入358.66万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计358.66万元，其中：基本支出99.1万元，占27.63%；项目支出259.56万元，占72.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计358.66万元，与上年相比，增加165.15万元，增长85.34%，主要是因为项目相关支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出358.66万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加165.15万元，增长85.34%，主要是因为项目相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出358.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出343.31万元，占95.72%；社会保障和就业支出（类）支出7.95万元，占2.22%;卫生健康支出（类）支出2.68万元，占0.75%;住房保障支出（类）支出4.73万元，占1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为182.72万元，支出决算数为358.66万元，完成年初预算的196.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为168.79万元，支出决算为83.75万元，完成年初预算的49.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基数调整。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为259.56万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加项目相关支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.30万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的119.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基数调整，公用经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.17万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基数调整，公用经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.19万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基数调整，公用经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.73万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基数调整，公用经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出99.1万元，其中：

人员经费73.13万元，占基本支出的73.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费25.97万元，占基本支出的26.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出11.29万元，比上年决算数减少11.40万元，增长（降低）50.24%。主要原因是：其他交通费用减少。

十、一般性支出情况说明

2024本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额218.92万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出214.44万元。授予中小企业合同金额218.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额218.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金101.93万元。其中，一般公共预算项目3个101.93万元，占一般公共预算支出总额的55.78%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况。本单位为二级预算单位，部门评价开展情况可详见上级部门决算公开说明。三是事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况。

     （二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数422.29万元，执行数358.66万元，完成预算的84.93%，绩效自评得分97.49分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是开展全区性示范性文明实践活动；二是指导全区新时代文明实践志愿服务大队开展志愿服务活动及志愿服务培训，开展全区最美志愿者、优秀志愿服务项目选拔赛；三是打造全区新时代文明实践特色服务项目；四是评定岳阳楼区“星级”新时代文明实践所、站；五是新时代文明实践基地、新时代文明实践公园项目建设；六是全年每季度在全区开展新时代文明实践工作模拟测评；七是红色文化教育传承实践基地运营管理。发现的主要问题及原因：一是红色文化教育传承实践基地运营管理；二是实践阵地“建”而不“优”。我区已经实现新时代文明实践所(站)建设全覆盖，但活动阵地资源缺乏有效整合。新时代文明实践所(站)须具备开展理论宣讲、市民教育、文化活动、科普宣传、健身活动等文明实践活动的条件导致活动阵地使用效率较低。下一步改进措施：一是常态开展文明实践活动。结合传统节日和重要时间节点，继续策划举办一系列具有地方特色的文明实践活动。加强与社区(村)、学校、企事业单位等合作，共同开展文明实践活动，拓展活动覆盖面和影响力；加强对红色教育基地的宣传推广，吸引更多游客前来参观学习，发挥基地的教育作用，不断完善红色教育基地的设施和管理制度，提升基地的接待能力和服务水平；加强与文明单位、文明校园、属地高校合作，联合开展文明实践项目建设，同时指导新时代文明实践所(站)培育文明实践项目，开展岳阳楼区新时代文明实践项目品牌大赛，从全区范围内遴选培育文明实践项目，打造一批具有鲜明地域特色的文明实践品牌。二是强化督导，文明城市建设走深走实。按照《全国文明城市实地测评卡片》要求，结合我区实际，印发《岳阳楼区改进创新全国文明城市创建工作重点责任分工方案》(岳楼宣发【2024】2号)，形成行动蓝本。紧跟文明城市改革创新变化，进一步加强入户民调的深度和广度，对44个样本点社区常态化开展问卷调查，同时变被动为主动，以问卷调查为契机加强入户宣传宣讲。上半年开展了2次季度测评，通过边测评、边整改、边培训的方式，指导样本点、测评点相关单位做好文明城市测评基础性工作，为今年测评莫定坚实基础。8月底，配合市文明办对全区样本点进行督查摸底，深入了解各样本点的工作开展情况，加强车辆违停文明养宠等难点问题攻坚，进一步巩固文明城市建设成果。二是部门评价结果。本单位为二级预算单位，部门评价结果可详见上级部门决算公开说明。三是事前绩效评估结果。本单位为二级预算单位，事前绩效评估结果可详见上级部门决算公开说明。

（三）评价结果应用情况。 根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分97.49分，全年预算数422.29万元，执行数358.66万元，完成预算的84.93%。绩效目标完成情况：一是开展全区性示范性文明实践活动；二是指导全区新时代文明实践志愿服务大队开展志愿服务活动及志愿服务培训，开展全区最美志愿者、优秀志愿服务项目选拔赛；三是打造全区新时代文明实践特色服务项目；四是评定岳阳楼区“星级”新时代文明实践所、站；五是新时代文明实践基地、新时代文明实践公园项目建设；六是全年每季度在全区开展新时代文明实践工作模拟测评；七是红色文化教育传承实践基地运营管理。发现的主要问题及原因：一是红色文化教育传承实践基地运营管理；二是实践阵地“建”而不“优”。下一步改进措施：一是常态开展文明实践活动。二是强化督导，文明城市建设走深走实。

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

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