2024年度

中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部部门决算

 

目  录

 

第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部部门概况

 

一、部门职责

1.研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设，探索非公有制企业、社区、社团、民办非企业单位等党组织的设置形式和活动方式；负责党员的管理和发展工作，协同区委宣传部协调、规划和指导党员教育工作；组织新时期党的建设的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风和制度建设的意见和建议。

2.按照党的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区委管理的领导班子和领导干部的调整、考核、配备的意见和建议；办理区管干部的任免、工资、待遇、离(退)休等审查、审批手续；承办我区省管、市管干部的工资、待遇、离(退)休等呈报手续；负责有关股级干部的备案审查和审批工作；承办有关干部的调配、交流及安排事宜。

3.负责全区干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督的规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；负责对全区党政领导干部不作为、缓作为、乱作为行为进行问责处理。

4.研究制定全区干部队伍建设的规划和措施，组织落实培养选拔中青年干部工作。

5.研究和指导全区党的组织制度与干部人事制度的改革，制订或参与制定组织、干部人事工作的有关规定和制度。

6.主管全区干部教育工作，研究制订全区干部教育的规划与措施；组织区管干部和一定层次的中青年干部以及全区组织人事干部培训；指导、协调、检查区直单位和乡街的干部教育工作。

7.负责全区组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委和上级组织部门反映重大问题，提出合理建议。

8.负责全区党的机关、人大常委会机关、政协机关、群众团体和区法院、检察院机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理，负责指导全区参照管理单位的参照管理工作。

9.负责全区党管人才工作的牵头和抓总，调查了解全区人才工作情况，检查贯彻执行人才政策的情况，组织协调有关部门共同做好人才工作；参与制定人才队伍建设的规划和意见，选拔、管理区级专业技术拔尖人才和优秀青年专业人才。

10.负责做好全区老干部工作的宏观管理和指导工作，指导研究新形势下老干部工作的新情况、新问题，督促检查离 (退)休干部政治、生活待遇的落实情况。

11.负责全区干部和党员的年报统计和汇总工作；负责管理全区干部档案；编纂组织资料。

12.负责承办全区因公出国(境)人员审查工作和党员因私出国(境)保留或停止党籍的审批工作；负责干部有关历史遗留问题的调查处理工作。

13.负责出席全国和省、市、区党代会代表预备人选的推荐和正式代表的选举工作；负责区党代会的组织工作；指导、协调出席全国和省、市、区人民代表大会代表预备人选的推荐和正式代表的选举工作，协助有关部门做好会议组织工作。

14.受理有关干部工作、组织工作方面的来信、来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

15.负责指导区直单位机关党组织做好机关党的建设；协助区直机关党组织做好思想政治等各项保障工作， 承办区直单位机关党委、党总支、党支部正、副书记及委员的任免、考核和培训工作。

16.负责指导全区老干部工作；负责全区老干部工作信息调研、政策法规的宣传、文字综合、信息收集、整理编印、报送工作。协调区关心下一代工作委员会办公室的日常工作。督促协调离休费和医药费保障机制、财政支持机制的完善与实施；指导离退休干部党支部建设工作。

17.承办区委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。编制人数36人，实有人数33人，退休人数26人；部内设股室13个：1.办公室（政策法规室）2.党建办3.党代表联络办 4.干部办5.公务员办6.人才干教育办7.工资福利信息股8.干部监督室9.干部档案室10.绩效考核办11.区直机关工委办12.老干办13.驻村办；二级机构三个：中共岳阳市岳阳楼区委组织部党员教育中心（参公事业单位），岳阳市岳阳楼区老干部活动中心（事业单位），岳阳市岳阳楼区人才发展服务中心（事业单位）。

 

（二）决算单位构成。中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位下属中共岳阳市岳阳楼区委组织部党员教育中心、岳阳市岳阳楼区老干部活动中心、岳阳市岳阳楼区人才发展服务中心。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部                                                                                        单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部 　 　 　                                                                      　 　 单位：万元

　 　 　 　 　 　

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部 　 　 　                                                        　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                  公开04表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部 　 　 　 　                                                          　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部                                                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部                                                                                                                                 公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                             公开08表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部                                                                                        单位：万元

 

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1269.65万元。与上年相比，增加107.88万元，增长9.29%，主要是因为一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1269.65万元，其中：财政拨款收入1269.65万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1269.65万元，其中：基本支出613.53万元，占48.32%；项目支出656.12万元，占51.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1269.65万元，与上年相比，增加107.88万元，增长9.29%，主要是因为一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1269.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加107.88万元，增长9.29%，主要是因为一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1269.65万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1164.88万元，占91.74%；社会保障和就业（类）支出49.89万元，占3.94%；卫生健康支出（类）支出18.08万元，占1.42%；城乡社区支出（类）支出2.39万元，占0.19%；住房保障支出（类）支出34.41万元，占2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1082.09万元，支出决算数为1269.65万元，完成年初预算的117.33%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为913.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入其他组织事务支出。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1164.63万元，年初预算为0，所以无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算计入行政运行、行政单位离退休。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.25万元，年初预算为0.00%，所以无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算计入行政运行。

4、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为65.96万元，支出决算为0.00万元，年初预算为0.00%，所以无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算计入其他组织事务支出。

5、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为46.55万元，支出决算为46.60万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.32万元，年初预算为0，所以无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算计入财政对工伤保险基金的补助。

8、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入其他社会保障和就业支出。

9、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18.08万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

10、卫生健康支出（类） 城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.39万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算，年中追加其他城乡社区支出。

11、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.91万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出613.53万元，其中：

人员经费567.58万元，占基本支出的92.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.95万元，占基本支出的7.49%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、委托业务费、劳务费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比减少0.32万元，降低100%，主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年相比减少0.32万元，降低100%。主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出45.95万元，比上年决算数减少18.21万元，降低28.38%。主要原因是：工会经费减少。

十、一般性支出情况说明

2024年年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.28万元，预算数为0无法计算百分比。用于召开2次会议，人数1200多人，内容为安排部署全区政治建设考察暨年度考核工作、对全区基层党组织书记进行年度述职评议、安排部署全区2024年度组织工作的会议；

本单位无培训费的预算和支出决算数；

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额252.72万元，其中：政府采购货物支出73.75万元、政府采购工程支出2.38万元、政府采购服务支出176.59万元。授予中小企业合同金额252.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.72万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金656.12万元。其中，一般公共预算项目2个656.12万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。

二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。

本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度单位整体支出全年预算数1533.68万元，执行数1269.65万元，完成预算的82.78%，绩效自评得分98.28分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是制定实施干部教育培训年度计划，丰富培训内容，创新培训方式，提高培训质量。聚焦提升理论素养、履职能力，强化作风建设；二是建设人才引进“洼地”。坚持多元化引进，将引进人才的关注点从过去以体制内为主，转变为体制内外并重。持续推动“四海揽才”工作走深走实。发现的主要问题及原因：存在的问题及原因分析存在个别项目资金使用方面预算与实际存在差异。老干活动中心项目绩效支出预算数0.00万元，实际支出决算数190.34万元，均为年中追加资金，年初未做预算，导致偏差较大。下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时力争把成本降到最低。加强业务培训，提高绩效管理水平，进一步提升绩效指标设置的科学性、合理性。

二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。

无

三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。

无

（三）评价结果应用情况。2024年度单位整体支出全年预算数1533.68万元，执行数1269.65万元，完成预算的82.78%，绩效自评得分98.28分，评价等级为“优秀”

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 

106017中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部20250711092655.zip