2024年度

中共岳阳市岳阳楼区委员会办公室部门决算

 

目  录

 

第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

中共岳阳市岳阳楼区委员会办公室

部门概况

 

一、部门职责

1、负责区委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委、区委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草区委领导同志工作报告、讲话文稿；负责区委文件的起草、校核、把关；负责中央和省、市、区委重大方针政策及重要工作的部署贯彻落实督促检查；负责中央、省、市、区委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责区人大常委会、区政府、区政协的联络协调工作；负责区委重要会议的事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责全区重大会议活动的统筹协调工作；承担区委领导同志的联络服务工作。

2、负责以区委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

3、负责全区党政系统密码通信和密码管理；负责全区电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、区直单位信息化建设项目前置审查工作。

4、负责上级党委领导来区考察期间的接待工作。

5、负责区委全面深化改革委员会的日常工作；负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；负责向市委改革办的情况汇报、具体事项请示、资料报送等工作联系。

6、负责区委财经委员会的日常工作；负责围绕全区经济社会发展的重大问题，组织开展调查研究，分析研判全区经济社会发展形势；负责督导检查全区关于区委财经委员会决策部署落实情况；负责拟订财经工作相关文件和工作规划。

7、负责区委外事工作委员会的日常工作；贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规，统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待；办理区内公职人员因公出（入）境手续，负责出国（境）人员外事纪律教育，掌握出访团组（人员）在外工作活动情况。

8、负责贯彻执行党和国家的对台方针政策和各项涉台法律、法规；组织指导管理协调全区对台工作，检查了解各单位贯彻执行党和国家的对台方针政策的落实情况；做好对台宣传教育工作。

9、负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督和指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

10、负责区委办系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共岳阳市岳阳楼区委员会办公室单位内设机构包括：内设股室14个，分别为：综合办公室、总值班室、法规室、综调信息室、督查室、机要室、保密室、改革协调督查室、外事管理和港澳事务室、台湾事务管理室、财经室、档案室、政工室。区委办编制人数34人，现有在编人数28人，退休人员14人。

（二）决算单位构成。中共岳阳市岳阳楼区委员会办公室单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市岳阳楼区委员会办公室单位本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                                                                     单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　                                                                                                   　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　                                                                                　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                   公开04表

部门： 　 　                                                                                  　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                                                                        公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                公开08表

部门：                                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计738.00万元。与上年相比，减少584.29万元，降低44.19%，主要是因为一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计738.00万元，其中：财政拨款收入738.00万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计738.00万元，其中：基本支出482.42万元，占65.37%；项目支出255.58万元，占34.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计738.00万元，与上年相比，，减少584.29万元，降低44.19%，主要是因为一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出577.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少577.62万元，降低43.90%，主要是因为一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出738.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出643.79万元，占87.23%；社会保障和就业（类）支出39.26万元，占5.32%;卫生健康（类）支出14.30万元，占1.94%;城乡社区（类）支出13.21万元，占1.79%;住房保障（类）支出27.44万元，占3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为591.60万元，支出决算数为738.00万元，完成年初预算的125.75%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为470.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入党委办公厅（室）及相关机构事务。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为635.70万元，年初预算为0，所以无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算计入行政运行、机关服务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、行政单位离退休。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.98万元，年初预算为0，所以无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算计入行政运行。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.11万元，年初预算为0，所以无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算计入行政运行。

5、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为40.27万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入党委办公厅（室）及相关机构事务。

6、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为36.58万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.06万元，年初预算为0，所以无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算计入财政对工伤保险基金的补助。

9、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入其他社会保障和就业支出。

10、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.3万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

11、卫生健康支出（类） 城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13.21万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做他城乡社区支出预算，年中追加项目。

12、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.44万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出482.42万元，其中：

人员经费437.07万元，占基本支出的90.60%,主要包括  基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.35万元，占基本支出的9.40%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出45.35万元，比上年决算数增加1.49万元，增长3.40%。主要原因是：工会经费、其他商品和服务支出支出。

十、一般性支出情况说明

本单位无会议费的预算和支出决算数；

开支培训费1.18万元，用于开展4次培训，人数24人，内容为工作人员党建、学历提升、知识竞赛培训；

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额235.52万元，其中：政府采购货物支出21.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出214.19万元。授予中小企业合同金额235.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额235.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金255.58万元。其中，一般公共预算项目1个255.58 万元，占一般公共预算支出总额的34.63%；政府性基金预算项目0个0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00  万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。无。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。无。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数739.76万元，执行数738万元，完成预算的99.76%，绩效自评得分96.98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是撰写总结各类文稿400余篇，信息系统报送信息800多条，报送基层反映300多篇，被省市级领导刊物采用240多条。建立健全督办工作机制，对区委重点工作、民生实事项目等开展专项督办17件，督办完成率100%。二是政务服务质量提升，优化办文办会流程，推行限时办结制，公文处理效率有所提高。建立常态化联络机制，机关内部满意度有所提升。三是大力推进智能政务建设，提高公文流转电子化率，大幅减少纸质文件使用，提高办公效率，降低行政成本。四是围绕政治理论、公文写作、保密工作等内容，组织开展业务培训，提升干部职工的业务能力和综合素质。发现的主要问题及原因：一是预算编制精细化不足，部分项目前期论证不充分，导致执行调整频繁；二是项目资金实际支出数超出了预算申报数，年中追加项目无法预估。下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。

（三）评价结果应用情况。2024年度本单位整体支出全年预算数739.76万元，执行数738万元，完成预算的99.76%，绩效自评得分96.98分，评价等级为“优秀”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 106001中共岳阳市岳阳楼区委员会20250714142114.zip