目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心部门概况
一、部门职责
（一）、发放全区行政事业单位在职职工工资
（二）、根据编办、人社、组织部出具的人员编制核准通知单对新进、退休、辞职、外调、异动人员进行审核监督，每月编制人员信息实名制台账。
（三）、负责单位和银行之间的协调工作，和各单位解释和指导工资预算一体化系统的平台操作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳楼区财政工资统发中心无内设机构。本部门共有编制人数6人，实有人数6人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为92.43万元。与上年相比，增加44.26万元，增长91.88%，主要是人员增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计92.43万元，其中：财政拨款收入92.43万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计92.43万元，其中：基本支出92.43万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为92.43万元，与上年相比，增加44.26万元,增长91.88%，主要是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出92.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加44.26万元，增长91.88%，主要是人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出92.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.57万元，占79.59%；社会保障和就业支出9.23万元，占10.00%;卫生健康支出3.32万元，占3.59%;城乡社区支出0.04万元，占0.04%；住房保障支出6.27万元，占6.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为100.62万元，支出决算数为92.43万元，完成年初预算的91.86%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
年初预算为81.60万元，支出决算为73.57万元，完成年初预算的90.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终绩效奖金等支出放入下一年度。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.62万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.25万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算将财政对工伤保险基金的补助计入其他社会保障就业支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算将财政对工伤保险基金的补助计入其他社会保障就业支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算将事业单位医疗支出计入行政单位医疗支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算将事业单位医疗支出计入行政单位医疗支出。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算计入事业运行。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.46万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出92.43万元，其中：
人员经费78.88万元，占基本支出的85.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
公用经费13.55万元，占基本支出的14.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出13.55万元，比年初预算数增加4.13 万元，增长43.84%。主要原因是：人员增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.60万元。授予中小企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出92.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出92.43万元，其中：基本支出92.43万元，项目支出0万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为100.62万元，执行数为92.43万元，完成预算的91.86%。绩效目标完成情况：一是在预算一体化中使用工资统发软件进行全区行政和事业单位在职职工工资发放；二是根据编办、组织部、人社局核准编制办理新进、异动、退休、辞退、外调人员手续，每月编制实名制台账；三是每月对226家统发单位进行住房公积金和各项社保费的代扣代缴和核算补缴等相关手续。发现的主要问题及原因：一是预算一体化中工资统发软件测试数据和模板设置还需待改进，存在有些数据无法及时统计和提取；二是各单位会计人员需加强一体化系统软件和会计业务知识学习。下一步改进措施：一是联系技术部门优化系统；二是加强业务培训。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
