岳阳楼区财政工资统发中心2025年度部门预算说明

 

 

目录

 

第一部分  2025年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出经济分类

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

12、国有资产占有和使用情况表

13、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

为行政单位和事业单位在职在岗工作人员发放工资保障；负责督促工资资金的及时拨付和到位；统计、核算、填报工资发放有关数据；负责编制区内新进、异动、退休人员实名制台账；制定和完善财政统发工资管理制度。

（二）机构设置

1、人员构成：我单位目前共有人员6人，其中在编在岗人员6人，无离退休人员。

2、内设股室：我单位属于财政局二级机构，无其他内设股室。

3、下属事业单位：我单位属于财政局二级机构，无下属事业单位。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2025年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算106.90万元，其中，一般公共预算拨款106.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加6.82万元。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算106.90万元，其中，一般公共服务支出87.43万元，社会保障和就业支出9.53万元、卫生健康支出3.39万元、住房保障支出6.56万元。支出较去年增加6.82万元，其中基本支出增加8.28万元，项目支出减少2.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费调整，项目支出减少主要是因为严格项目预算、厉行节约、讲求绩效。

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算106.90万元，其中，一般公共服务支出87.43万元，占82%；社会保障和就业支出9.53万元，占9%；卫生健康支出3.39万元，占3%；住房保障支出6.56万元，占6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为100.90万元，其中：人员经费90.10万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；商品和服务支出10.8万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、办公费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为6.00万元，作为运转经费专项补助，保障工资统发系统的正常运转。

四、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款106.90万元，比上一年增加6.28万元，增加6.24%。主要是人员经费调整。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上一年持平。

（三）一般性支出情况

本部门2025年会议费预算0.00万元，培训费预算0.00万元，2025年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，短期的会议费、培训会将在项目支出的财政业务专项经费中列支。

（四）政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额16.8万元，其中工程类0万元，货物5.80万元，服务类11.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门固定资产原值合计0万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计0万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计0万元。本单位无形资产原值合计0万元。

本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为106.90万元，其中，基本支出100.90万元，项目支出6.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表10-11。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

104008_岳阳楼区财政工资统发中心公开表格13.xlsx