2024年度

岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心部门（单位）部门决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心部门（单位）概况

 

一、部门职责

（一）、根据党和国家的有关方针、政策，结合具体情况，研究制定关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作中有关共性问题。

（二）、负责区机关办公楼水电、通讯设施、消防设施等公用设施的管理和维护。

（三）、负责区机关大院公共固定资产的管理。

（四）、负责区机关生活区的管理逐步实行管理市场化。

（五）、协助承办“四大家”及区直有关单位的会务工作。

（六）、负责区机关大院社会治安、环境卫生、绿化美化、卫生保健等方面工作。

（七）、负责区“四大家”及驻区机关大院部分区直单位的财务和住房公积金管理工作。

（八）、负责全区公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造工作。

（九）、负责全区已车改单位公务用车的管理、调配、更新、处置等工作。

（十）、负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心单位内设机构包括：办公室、计划统计股、机关事务股、保卫股、政工股、卫生健康股、公共机构节能股、公车平台股，共计8个股室。共有编制人数54人，实有人数54人。退休人数43人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心单位2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心                                                                                         单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心　                                                                       　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心 　                                                               　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                   公开04表

部门：岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心 　 　 　 　                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心                                                                                                                         公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                 公开08表

部门：岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6624.67万元。与上年相比，增加1941.28万元，增长41.45%，主要是因为2024年项目增加、工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6624.67万元，其中：财政拨款收入6624.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6624.67万元，其中：基本支出991.08万元，占14.96%；项目支出5633.59万元，占85.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6624.67万元，与上年相比，增加1941.28万元，增长41.45%，主要是因为2024年项目增加、工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出6624.67万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加1941.28万元，增长41.45%，主要是因为2024年项目增加、工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出6624.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4209.51万元，占63.54%；社会保障和就业（类）支出80.09万元，占1.21%；卫生健康（类）支出29.68万元，占0.45%；城乡社区（类）支出4.79万元，占0.07%；住房保障（类）支出55.37万元，占0.84%；其他（类）支出2245.23万元，占33.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1672.16万元，支出决算数为6624.67万元，完成年初预算的396.17%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为952.86万元，支出决算为4071.89万元，完成年初预算的427.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年项目增加，年中追加资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为446.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，金额列支在机关服务中。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为136.46万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年项目增加，年中追加资金。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.16万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加资金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为106.63万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，金额合并至机关服务中。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为75.15万元，支出决算为74.75万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.13万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，金额在其他社会保障和就业支出中体现。

9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.13万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算做在财政对工伤保险基金的补助。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为29.82万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

11、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.79万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加资金。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为56.36万元，支出决算为55.37万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

13、其他（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2245.23万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年项目增加，年中追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出991.08万元，其中：

人员经费888.84万元，占基本支出的89.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费102.24万元，占基本支出的10.32%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.55万元，支出决算为82.55万元，完成预算的100.00%；与上年相比减少36.76万元，降低30.81%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年相比减少36.63万元，降低30.74%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比减少25.79万元，降低100%，决算数小于上年数的主要原因是2024年未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为82.55万元，支出决算为82.55万元，主要是车辆保险、维修等支出，完成预算的100.00%。与上年相比减少10.84万元，降低11.61%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算；决算数小于上年数的主要原因是主要原因是厉行节约严控三公经费。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数；与上年相比减少0.13万元，降低100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约严控三公经费。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出102.24万元，比上年决算数减少8.34万元，降低7.54%。主要原因是：按有关政策厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无。

本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额364.69万元，其中：政府采购货物支出36.82万元、政府采购工程支出72.74万元、政府采购服务支出255.13万元。授予中小企业合同金额364.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额364.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆32辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金434.88万元。其中，一般公共预算项目3个434.88万元，占一般公共预算支出总额的6.56%；政府性基金预算项目0.00个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0.00个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0.00个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况。三是事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数11686.43万元，执行数6624.67万元，完成预算的56.68%，绩效自评得分95.67分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：做好全区国有资产管理、公务用车调度使用工作，完成研究制定关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题；完成机关办公楼水电、通讯设施、消防设施等公用设施的管理和维护、机关大院社会治安、环境卫生、绿化美化、计划生育、户籍管理、医疗保健等方面工作。发现的主要问题及原因：一是经开区移交资产管理较为混乱，存在资产账实不符、房屋权属不清、审计报告内容不全、系统录入不规范、房屋未验收转固、负债未偿还等问题。二是我中心对国有资产管理、公共机构节能等工作的宣传力度不足，需进一步加强宣传力度。三是人员专业化程度和工作责任心、事业心有待进一步提高、服务观念有待进一步转变。下一步改进措施：一是强化国有资产管理，继续组织全区行政事业单位进行资产清查，推进资产标识化管理工作。以资产清查结果为基础，以资产效益管理为核心，落实资产定期盘点制度，防止跑冒滴漏，做到账账相符，账实相符，防止国有资产流失。二是强化公车管理，依托公务用车管理平台，加强全区公务用车监管，提升车辆调度灵活性，对紧急任务优先安排，合理调配车辆资源。三是强化办公用房管理。继续开展办公用房权属摸底工作，收集资料后统计全区办公用房权属情况，并完善工作方案，实现机关单位的土地及房屋资产实行集中统一管理。二是部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。三是事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。本单位绩效自评结果为优秀等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件1：2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告.rar