2024年度
岳阳市岳阳楼区金融业
服务中心部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区金融业服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区金融
业服务中心部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订金融领域有关规范性文件草案；组织拟订全区金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。
（二）研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，负责推动全区金融改革创新，完善金融业整体布局，指导推进全区金融市场体系建设。
（三）负责联系驻区金融管理部门、各类金融机构；协助驻区金融管理部门依法对我区金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。
（四）组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序，防范化解处置各类金融风险，维护金融稳定。
（五）会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境。
（六）组织推进全区全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全区上市后备资源培育工作。
（七）负责对辖区内融资担保公司、小额贷款公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监管，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管；协调相关部门加强对互联网金融的监管。指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。
（八）负责地方金融监管职责范围内的金融消费者（投资者）权益保护工作，负责金融知识宣传和投资者风险教育工作。
（九）指导地方性金融业等行业协会的自律建设和管理。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编办核定，我办内设股室2个，综合办公室，金融监管股，二级机构1个，（岳阳市岳阳楼区金融证券服务中心），共有人数17人，其中在职编制16人，退休1人。
（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位下属机构岳阳市岳阳楼区金融证券服务中心，本次2024年部门预算公开范围为本单位本级和金融证券服务中心。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计434.14万元。与上年相比，减少130.26万元，降低23.08%，主要是因为机构改革，财政预算指标冻结。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计434.14万元，其中：财政拨款收入434.14万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计434.14万元，其中：基本支出235.64万元，占54.28%；项目支出198.50万元，占45.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计434.14万元，与上年相比，减少130.26万元,降低23.08%，主要是因为机构改革，财政预算指标冻结。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出434.14万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少130.26万元，降低23.08%，主要是因为机构改革，财政预算指标冻结。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出434.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.75万元，占0.17%；社会保障和就业（类）19.91万元，占4.59%;卫生健康（类）支出6.51万元，占1.5%；城乡社区（类）支出170.64万元，占39.31%；金融（类）支出217.85万元，占50.18%；住房保障（类）18.33万元，占4.22%，其他支出0.15万元，占0.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为388.89万元，支出决算数为434.14万元，完成年初预算的111.60%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数主要原因是：用于2023年区级个人先进奖励的支付，年中追加了预算指标。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为2.55万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的65.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为27.24万元，支出决算为16.40万元，完成年初预算的60.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
4、社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。
5、社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.80万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的78.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.81万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的60.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算0万元，支出决算为170.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：用于2022年度促进区域经济发展突出贡献企业和个人奖励，银都金融中心房屋租金，非法集资举报奖励资金，2024年春节慰问费的支付，年中追加了预算指标。
8、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）
年初预算233.87万元,支出决算为189.99万元,完成年初预算的81.24%,决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，机构改革，财政预算指标冻结。
9、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）
年初预算92.00万元,支出决算为27.86万元,完成年初预算的30.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，财政预算指标冻结。
10、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）
年初预算20.43万元,支出决算为18.33万元,完成年初预算的89.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算0.00万元，支出决算为0.15万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于职工大病医疗金支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出235.64万元，其中：
人员经费215.15万元，占基本支出的91.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费，其他职工福利支出。
公用经费20.49万元，占基本支出的8.70%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.71万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相比减少0.88万元，降低100.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为1.71万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相比减少0.88万元，降低100.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本部门无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出20.49万元，比年初预算数减少13.71万元，40.09%。主要原因是：机构改革，财政预算指标冻结。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.00万元，无会议费支出决算数；无培训费的预算和支出决算数。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额18.85万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.00万元。授予中小企业合同金额18.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金434.14万元。其中，一般公共预算项目1个434.14万元，占一般公共预算支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数529.54万元，执行数434.14万元，完成预算的81.98%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是在充分推动金融行业稳步发展，推进招商引企工作，推进“金芙蓉”跃升行动；二是大力提升金融服务水平质效，完善融资担保体系，缓解小微企业融资困难，落实“七联七包”责任；三是全力防范化解地方金融风险，优化金融生态环境，强化地方金融监管，依法履行处非职责。发现的主要问题及原因：一是因机构改革，财政预算指标冻结，业务工作经费项目全年执行率低。二是预算绩效管理专业水平有待进一步提高。加强学习信息化软件实操，提升业务能力和执行力。下一步改进措施：一是强化预算、绩效管理意识。业财融合，提升业务水平。二是严控项目经费支出，确保各项工作顺利开展，力争降低成本。推动建立过紧日子的长效机制。本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，按照绩效评价相关制度规定，认真开展自评，撰写了绩效评价报告，并按要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。
（三）评价结果应用情况。2024年，在区委区政府的坚强领导下，我中心以服务高质量发展为宗旨，围绕加快构建和完善适应引领区和首善之区建设的现代金融服务体系开展工作，各项指标稳中有升。2025年，我们将继续紧盯“建设名副其实省域副中心的核心引领区和首善之区”的目标，将我办工作融入全区全市高质量发展大局中。一是强化金融载体建设；二是做大做强资本市场；三是全面推进助企纾困；四是着力优化金融环境。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门整体支出绩效自评报告。
岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室2024年绩效自评.docx