岳阳市岳阳楼区金融业服务中心

2025年度部门预算说明

目录

 

第一部分  2025年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分  2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责为全区金融机构提供专业化、规范化服务保障；

2、协调和服务金融领域营商环境有关工作；

3、组织金融机构开展银行、政府、企业对接，引导、协调和鼓励金融机构服务全区经济高质量发展；

4、引导、支持、服务全区金融产业的培植、发展，推动金融产业做大做强；

5、协助有关部门防范金融风险和处理地方金融突发事件、重大事件，协助查处非法金融机构和非法金融业务活动，维护全区金融秩序和金融安全；

6、完成区委、区政府交办的其他工作等。

（二）机构设置

根据编办核定，岳阳市岳阳楼区金融业服务中心为区政府直属正科级公益一类事业单位，内设股室3个，办公室，金融服务股，金融稳定股，核定全额拨款事业编制15名，核定正科级领导职数1名，副科级领导职数2名。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2025年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算336.90万元，其中，一般公共预算拨款336.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少51.99万元，主要是因为调整区金融业服务中心机构规格及隶属关系。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算336.90万元，其中，社会保障和就业支出28.61万元，卫生健康支出9.50万元，金融支出280.86万元，住房保障支出17.93万元。支出较去年减少51.99万元，其中基本支出减少17.99万元，项目支出减少34.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为调整区金融业服务中心机构规格及隶属关系，项目支出减少主要是因为调整区金融业服务中心机构规格及隶属关系。

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算336.90万元，其中，社会保障和就业支出28.61万元，占8.49%；卫生健康支出9.50万元，占2.82%；金融支出280.86万元，占83.37%；住房保障支出17.93万元，占5.32%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为278.90万元，其中：人员经费248.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费；商品和服务支出30.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为58.00万元，其中：金融发展与服务经费58.00万元，主要用于加强金融服务体系建设，大力引进金融机构，积极扩宽企业上市工作，努力为企业解困，有效强化金融风险管控，金融生态环境持续优化，加大打击非法集资宣传活动，化解民间借贷纠纷等方面；运行维护经费0.00万元，主要用于运行维护等方面。

四、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.6万元，比上一年减少3.6万元，降低10.52%。主要原因是调整区金融业服务中心机构规格及隶属关系。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少0.71万元，降低41.52%，主要原因是厉行节约压缩开支。

（三）一般性支出情况

本部门2025年会议费预算1.00万元，拟召开2次会议，优化金融环境工作推进会议，中信保诚保险公司引进对接会议，人数65人，内容为促进金融行业发展、深化银企对接，全力增强市场活力。

培训费预算0.50万元，拟开展4次培训，人数19人，内容为党员培训，促进金融行业发展培训。

2025年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额49.43万元，其中工程类0.00万元，货物类11.23万元，服务类38.20万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门固定资产原值合计32.81万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计22.23万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计10.58万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为336.90万元，其中，基本支出278.90万元，项目支出58.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2025年项目支出绩效目标的项目1个，涉及项目支出的金额为58.00万元，其中，金融发展与服务经费58.00万元；2025年度本部门无重点绩效项目，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

岳阳市岳阳楼区金融业服务中心 2025年部门预算公开表.xlsx