2024年度岳阳市岳阳楼区信访局部门（单位）部门决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳市岳阳楼区信访局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市岳阳楼区信访局部门（单位）概况

 

一、部门职责

1、负责处理区内外人民群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为区委、区政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议；指挥、调度、协调和督查督办相关信访事项。

2、承办、督办区委、区政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向有关单位和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；行使信访事项交办权、查办权、督办权、协调处理权和对干部使用、奖惩的建议权。

3、协调处理跨区域、跨单位的重要信访问题；协调处理人民群众赴京、赴省、到市到区上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。

4、办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。

5、指导全区信访业务工作，总结推广各乡（街道）、区直各单位部门信访工作的经验；提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6、了解并掌握全区信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访单位自身建设。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

本单位2024年人员编制情况为：行政编制7个，事业编制10个，共核定编制17个。实有人员17人。本单位下属二级机构1个，为人民来访接待中心。

（一）内设机构设置。信访局单位内设机构包括：办公室、复查复核室、接访室。

 

（二）决算单位构成。

本单位2024年单位决算汇总公开单位构成包括：信访局机关本级及下属二级机构区人民来访接待中心。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：楼区信访局 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：楼区信访局 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：楼区信访局 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：楼区信访局 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：楼区信访局                                                                                           公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门： 楼区信访局                                                                                                         公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计401.86万元。与上年相比，增加45.27万元，增长12.7X%，主要是因为维稳特护期增加、人员的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计401.86万元，其中：财政拨款收入400.75万元，占99.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.11万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计401.86万元，其中：基本支出294.41万元，占73.26%；项目支出107.45万元，占26.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计400.75万元，与上年相比，增加44.16万元,增长12.38%，主要是因为维稳特护期增加、人员的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出400.75万元，占本年支出合计的99.72%，与上年相比，财政拨款支出增加44.16万元，增长12.38%，主要是因为维稳特护期增加、人员的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出400.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出351.08万元，占87.6%；社会保障和就业（类）支出24.04万元，占6%；卫生健康（类）支出8.76万元，占2.19%；住房保障（类）支出16.87万元，占4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为313.24万元，支出决算数为400.75万元，完成年初预算的127.94%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为247.24万元，支出决算为293.3万元，完成年初预算的118.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加和项目支出的增加，一般公共服务支出决算数据基本计入行政运行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35.87万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的67.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资异动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.9万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入其他社会保障支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入其他社会保障支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.45万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的103.67%，决算数大于于年初预算数的主要原因是：人员及工资异动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本基本医疗支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.12万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资异动。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初其他社会保障支出预算分别列支在工伤保险支出和残疾人事业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出293.3万元，其中：

人员经费252.86万元，占基本支出的86.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.44万元，占基本支出的13.78%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通补助其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比减少0.68万元，增降低68%。决算数与预算数一致。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比；与上年相比减少0.68万元，降低68%。决算数与预算数一致。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出40.44万元，比年初预算数增加11.64万元，增长40.42%。主要原因是：人员的增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门无会议费的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额65.34万元，其中：政府采购货物支出14.57万元、政府采购工程支出4.33万元、政府采购服务支出46.44万元。授予中小企业合同金额65.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.34万元，占授予中小企业合同金额的100X%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.08%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金401.86元。其中，一般公共预算项目2个66 万元，占一般公共预算支出总额的21.07%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况：组织对所属单位2024年度“业务工作经费”“编外用工”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度2个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金66万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数313.24万元，执行数401.86万元，完成预算的128.29%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。二是部门评价结果：从自评情况来看，2个项目全年预算数66万元，执行数107.45万元，完成预算的162.8%，部门评价得分96分，评价等级为“优”。

（三）评价结果应用情况。

发现的主要问题及原因：年初预算不严谨，导致出现实际支出数超出了预算申报数。

下一步改进措施：对年初预算持高标准、严要求态度，合理预算全年经费。

2025年要预算到全年支出数，尽量压缩业务支出，加强资金管理：一是在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；二是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三是“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成情况。

 

详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年度岳阳市岳阳楼区信访局整体支出绩效自评报告.pdf

     2024年度区信访局绩效自评表.xlsx