2024年度

中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

 

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会

部门概况

 

一、部门职责

（一）对全区的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及统一战线内部关系的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，促进各项重大决策的民主化与科学化。对全区各级党政机关贯彻执行宪法、法律、法规以及党和国家重大方针政策的情况，国民经济与社会发展计划及财政预算的执行情况，党政机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、勤政廉政的情况，通过提建议、咨询、批评等方式进行民主监督。

（二）密切联系各界人士，反映社会各方面的意见和要求，为参加区政协的各民主党派、人民团体、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，做好组织协调服务工作。

（三）组织政协委员对全区各项事业和人民群众关心的重要问题进行视察和调查，通过建议案、提案和其它形式，向党政领导机关提出建设性的意见和建议，为加快我区改革开放和社会主义现代化建设献计献策。

（四）协调统一战线各方面的关系，化解矛盾，维护安定团结，不断发展和谐有序的社会秩序。

（五）宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系和团结，促进祖国统—大业的实现。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会内设机构包括：办公室（加挂区政协信访办公室牌子）和5个专门委员会（提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会）。办公室下设岳阳市岳阳楼区政协信息中心，为全额拨款事业单位。根据编办核定，编制人数18人，实际在职人数32人，退休30人。

（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会2024年部门决算汇总公开单位仅包括中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会本级和岳阳市岳阳楼区政协信息中心。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计782.44万元。与上年相比，减少272.15万元，减少25.81%，主要是因为12月全会费用支付时间在2025年1月份，减少部分经费支出厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计782.44万元，其中：财政拨款收入782.39万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.05万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计782.44万元，其中：基本支出692.93万元，占88.56%；项目支出89.52万元，占11.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计782.39万元，与上年相比，减少272.20万元,减少25.81%，12月全会费用支付时间在2025年1月份，减少部分经费支出厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出782.39万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出减少272.20万元，减少25.81%，主要是因为12月全会费用支付时间在2025年1月份，减少部分经费支出厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出782.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出645.41万元，占82.49%；社会保障和就业支出（类）支出60.77万元，占7.77%；卫生健康（类）支出22.38万元，占2.86%；城乡社区支出（类）支出8.71万元；占1.11%；住房保障（类）支出45.12万元，占5.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1027.41万元，支出决算数为782.39万元，完成年初预算的76.15%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为800.97万元，支出决算为654.12万元，完成年初预算的81.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少部分经费支出、厉行节约，12月全会费用支付时间在2025年1月份。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为63.10万元，支出决算为56.73万元，完成年初预算的89.90%，决算数小年初预算数持平的主要原因是：人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按照预算支出，控制经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为24.87万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的89.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出，控制经费。

5、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为47.33万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照住房保障实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出692.88万元，其中：

人员经费635.30万元，占基本支出的91.69 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费。

公用经费57.57万元，占基本支出的8.31%，主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为6.11万元，因年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比减少0.54万元，减少8.12%。决算数大于预算数的主要原因是外地政协来区调研。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；岳阳楼区妇女联合会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为6.11万元，因年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比减少0.54万元，减少8.12%；决算数大于预算数持平的主要原因是外地政协来区调研。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。2024年度共接待来访团组36个、来宾336人次，内容为外地政协来区调研。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出57.57万元，比上年决算数增长11.31万元，增长24.40%。主要原因是：人员交通补助及工会经费增长。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无。

培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.04万元。由于预算数为零，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数1人，内容为行政事业单位培训。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额138.49万元，其中：政府采购货物支出13.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.87万元。授予中小企业合同金额138.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额138.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0个0.00 万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的100.00%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“岳阳楼区妇女联合会”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，社会保险基金预算支出0.00万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0.00万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1027.41万元，执行数782.44万元，完成预算的76.16%，绩效自评得分97.65分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：目标1：成功举办政协全会、召开政协常委会；目标2：组织政协提案提交、审查、办理工作；目标3：根据年初计划举行专题协商会、开展专题调研、民主视察活动；指标4：保证机构的正常运转。

二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。0项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%，部门评价得分0分。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0.00万元，0个项目评估不通过，涉及资金0.00万元。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

    

  一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

    二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

    八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 绩效自评.zip附件1：楼区政协2024年度部门决算公开表.xlsx