2024年度岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会部门概况
一、部门职责
（一）讨论、决定本行政区域内的重大事项。常委会讨论的重大事项包括：区人民代表大会交付审议的事项和区人民代表大会授权办理的事项；主任会议、专门委员会、区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院提请审议的事项；常委会讨论认为需要审议的其他事项。常委会讨论重大事项后，作出决议、决定，或者提出意见交相关单位办理。
（二）根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展计划部分变更；审查和批准预算调整、决算；听取和审议区人民政府关于国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行和其他财政收支审计情况的报告，提出意见和建议。
（三）有权撤销本级人民政府制定的不适当的规范性文件、决定和命令。
（四）对审议、视察、检查、工作评议中发现的突出问题实行跟踪督办。
（五）主持区人民代表大会代表的选举，指导乡镇人民代表大会代表的选举工作。常委会根据需要，建议有关乡镇、街道或选举单位补选出缺的区人民代表大会代表，建议罢免个别区人民代表大会代表，决定个别区人民代表大会代表暂时停止执行代表职务。常委会设立代表资格审查委员会，审查区人民代表大会代表的资格，提请常委会确认。
（六）在区人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。常委会主任会议或者常委会五分之一以上组成人员联名，可以向常委会提出对由本区选出的市人民代表大会代表的罢免案。罢免案由主任会议决定提请常委会会议审议表决。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会内设机构包括：3个办事（工作）机构：办公室、代表工作委员会、预算工作委员会；8个专门委员会：监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会、农业与农村委员会；办公室下设信息中心、代表服务中心。
2、人员构成：
编制人数35人，其中行政编制20人，事业编10人，工勤编5人；实有人数47人，其中行政在职36人，事业在职6人，工勤在职5人；离退休48人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1311.33万元。与上年相比，减少43.71万元，减少3.23%，主要是因为办公费、交通费减少以及减少了业务工作专项经费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1311.33万元，其中：财政拨款收入1303.16万元，占99.38%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.17万元，占0.62%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1311.33万元，其中：基本支出1053.55万元，占80.34%；项目支出257.78万元，占19.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1303.16万元，与上年相比，减少41.15万元，减少3.06%，主要是因为办公费、交通费减少以及减少了业务工作专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1303.16万元，占本年支出合计的99.38%，与上年相比，财政拨款支出减少41.15万元，减少3.06%，主要是因为办公费、交通费减少以及减少了业务工作专项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1303.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1135.62万元，占87.14%；社会保障和就业（类）支出80.70万元，占6.19%；卫生健康（类）支出29.28万元，占2.25%；城乡社区（类）支出0.14万元，占0.01%；住房保障（类）支出57.42万元，占4.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1335.28万元，支出决算数为1303.16万元，完成年初预算的97.59%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1027.64万元，支出决算为885.94万元，完成年初预算的86.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他人大事务支出。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为249.68万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入行政运行、行政单位离退休。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为76.82万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为137.46万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入其他人大事务支出、其他城乡社区支出，部分按有关政策厉行节约，严控经费。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他社会保障和就业支出。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.26万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入财政对工伤保险基金的补助。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为30.00万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入行政单位离退休。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为57.61万元，支出决算为57.42万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1053.48万元，其中：
人员经费975.81万元，占基本支出的92.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费77.67万元，占基本支出的7.37%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为2.64万元，完成预算的66.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为2.64万元，完成预算的66.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；与上年相比增加0.26万元，增长10.92%，增长的主要原因是本年有上级部门来检查调研和其他县区部门来工作交流。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.64万元，占100.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为2.64万元，全年共接待来访团组18个、来宾202人次，主要是上级部门来检查调研和其他县区部门来工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出77.67万元，比年初预算数减少25.73万元，降低24.88%。主要原因是：厉行节约，办公费、交通费减少。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.51万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展2次培训，人数193人，内容为工作人员党建、业务工作培训。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额245.17万元，其中：政府采购货物支出13.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出231.44万元。授予中小企业合同金额245.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额245.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1303.16万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1311.33万元，其中：基本支出1053.55万元，项目支出257.78万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.81分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金227.02万元，占一般公共预算项目支出总额的90.92%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分96.50分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.81分。全年预算数为1488.70万元，执行数为1311.33万元，完成预算的88.09%。
绩效目标完成情况：一是推动理论武装走深走实。坚持落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，常委会领导带头开展研讨交流、宣传宣讲，常委会组成人员、人大代表和人大干部主动融入大局学、结合职责悟。结合实际制定《岳阳楼区人大常委会机关关于开展党纪学习教育的工作方案》，开展党纪学习教育集中学习4次，着力营造机关学纪、知纪、明纪、守纪的浓厚氛围，推动党纪学习教育真落地、见实效；二是坚持党的领导有力有为。始终把党的领导贯穿于机关工作全过程、各方面，认真执行重大事项报告制度，机关重大问题、重要事项，按规定提请常委会党组研究，主动向区委请示报告重大问题、重要工作29项，对区委作出的批示，逐项抓好落实，努力把上级对人大工作的高度重视和殷切期望，转化为服务保障区人大及其常委会依法履职的强大动力；三是贯彻党委决策见行见效。认真落实区委六届七次全会精神，在“一主一特”现代化产业体系建设、承接经开区剥离社会事务管理职能改革、招商引资、信访包案等重点工作方面，帮助解决实际问题30余个，牵头办结信访案件48件。主任会议成员联系重点企业、项目29个，做到常态指导、走访问需、靠前服务，加快推动中交岳阳智慧物流园等项目建设，助力产业发展成效明显。人大代表各尽所能，主动投身防汛救灾、安全生产、社会治理等工作，为保障群众生命财产安全履职尽责。
发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准。项目支出预算与实际修存在偏差，导致预算执行过程中需要进行调整和追加。主要原因是对项目的前期调研不够充分，对工作任务的复杂性和不确定性估计不足，缺乏科学合理的预算编制方法；二是绩效管理意识有待提高。部分工作人员对绩效管理的的重要性认识不足，认为绩效管理只是财务部门的工作，与自己无关。在工作中，存在重业务、轻管理，重支出、轻效益的现象，导致绩效管理工作难以有效推进；三是监督工作方式方法创新不足。在监督工作中，传统的监督方式运用较多，如听取汇报、视察调研等，而新的监督手段和方式运用较少，如大数据监督、第三方评估等。监督工作的针对性和实效性有待进一步增强。
下一步改进措施：一是进一步重视预算的编制工作。提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。加强与财政部门的沟通协调，及时掌握财政政策和预算编制要求，提高预算编制质量。加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。规范部门预算收支核算，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；二是进一步完善管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账帐、账实相符；三是积极创新监督工作方式方法。积极探索运用大数据、信息化等技术手段，拓展监督渠道，丰富监督内容，提高监督工作的科学方法和精准性。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
