2024年度

岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会部门决算

 

 

 

目  录

 

第一部分 岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

 

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会部门概况

 

一、部门职责

（一）讨论、决定本行政区域内的重大事项。常委会讨论的重大事项包括：区人民代表大会交付审议的事项和区人民代表大会授权办理的事项；主任会议、专门委员会、区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院提请审议的事项；常委会讨论认为需要审议的其他事项。常委会讨论重大事项后，作出决议、决定，或者提出意见交相关单位办理。

（二）根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展计划部分变更；审查和批准预算调整、决算；听取和审议区人民政府关于国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行和其他财政收支审计情况的报告，提出意见和建议。

（三）依法监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作。

（四）有权撤销本级人民政府制定的不适当的规范性文件、决定和命令。

（五）对审议、视察、检查、工作评议中发现的突出问题实行跟踪督办。

（六）主持区人民代表大会代表的选举，指导乡镇人民代表大会代表的选举工作。常委会根据需要，建议有关乡镇、街道或选举单位补选出缺的区人民代表大会代表，建议罢免个别区人民代表大会代表，决定个别区人民代表大会代表暂时停止执行代表职务。常委会设立代表资格审查委员会，审查区人民代表大会代表的资格，提请常委会确认。

（七）在区人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。常委会主任会议或者常委会五分之一以上组成人员联名，可以向常委会提出对由本区选出的市人民代表大会代表的罢免案。罢免案由主任会议决定提请常委会会议审议表决。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会设3个办事（工作）机构：办公室、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会；8个专门委员会：监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会、农业与农村委员会；办公室下设信息中心、代表服务中心。编制人数35人，其中行政编制20人，事业编10人，工勤编5人；实有人数47人，其中行政在职36人，事业在职6人，工勤在职5人；离退休44人，其中离休1人，退休43人。

（二）决算单位构成。本部门无下属单位，岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会本级。

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会                                                                                 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会                                                               　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会                                                             　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                  公开04表

部门：岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会                                                              　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会                                                                                                                             公开05表

                                                                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门： 岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会                                                                                                                                   公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                   公开08表

部门：岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1311.33万元。与上年相比，减少43.71万元，减少3.23%，主要是因为人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1311.33万元，其中：财政拨款收入1303.16万元，占99.38%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.17万元，占0.62%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1311.33万元，其中：基本支出1053.55万元，占80.34%；项目支出257.78万元，占19.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1303.16万元，与上年相比，减少41.15万元,减少3.06%，主要是因为员工社保缴纳及工资福利变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1303.16万元，占本年支出合计的99.38%，与上年相比，财政拨款支出减少41.15万元，减少3.06%，主要是因为员工社保缴纳及工资福利变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1303.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1135.62万元，占87.14%；社会保障和就业支出（类）支出80.70万元，占6.19%；卫生健康（类）支出29.28万元，占2.25%；城乡社区支出（类）支出0.14万元；占0.01%；住房保障（类）支出57.42万元，占4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1342.55万元，支出决算数为1303.16万元，完成年初预算的97.07%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1027.73万元，支出决算为1143.79万元，完成年初预算的111.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目活动支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为76.91万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整福利支出。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.49万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数持平的主要原因是：人员调整福利支出。

 

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为30.16万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整福利支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为57.68万元，支出决算为57.42万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为3.55万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的63.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1053.48万元，其中：

人员经费975.81万元，占基本支出的92.63 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77.67万元，占基本支出的7.37%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为2.64万元，完成预算的66.00%；与上年相比增长0.26万元，增长10.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费用的增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；岳阳楼区妇女联合会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为2.64万元，完成预算的66.00%；与上年相比增长0.26万元，增长10.92%；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是公务接待费用增长。2024年度共接待来访团组18个、来宾202人次，主要是上级部门来检查调研和其他县区部门来工作交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出77.67万元，比上年决算数减少25.73万元，减少24.88%。主要原因是：厉行节约，减少经费的支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无。

培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.51万元。由于预算数为零，无法计算百分比。用于开展2次培训，人数193人，内容为工作人员党建、业务工作培训。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额245.17万元，其中：政府采购货物支出13.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出231.45万元。授予中小企业合同金额245.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额245.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0个0.00 万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的100.00%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“岳阳楼区妇女联合会”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，社会保险基金预算支出0.00万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0.00万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1342.55万元，执行数1311.33万元，完成预算的97.67%，绩效自评得分98.81分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1.主动向区委请示报告重大问题、重要工作29项，对区委作出的批示，逐项抓好落实；2.强化专业训练，举办“每月一课”12次，专家学者、领导干部轮流授课，讲实践、教方法，进一步提高人大工作者综合素质。3.帮助解决实际问题30余个，牵头办结信访案件48件。主任会议成员联系重点企业、项目29个，做到常态指导、走访问需、靠前服务。4.抓好代表培训，采取“坐下来听”和“走出去学”相结合的形式，积极搭建代表学习交流平台，开展各类学习培训49次，轮训代表500余人次。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。0项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%，部门评价得分0分。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0.00万元，0个项目评估不通过，涉及资金0.00万元。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

    

    一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

    二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

    八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

楼区人大常委2024年绩效自评.rar