2024年度

中共岳阳市岳阳楼区委宣传部部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

中共岳阳市岳阳楼区委宣传部

部门概况

 

一、部门职责

（一）制订全区宣传思想文化发展总体规划。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论学习、理论研究、理论宣传和理论宣讲。

（三）制定全区新闻宣传事业发展总体规划，统筹协调开展全区新闻宣传工作，深入推进区融媒体中心建设，建好融媒体综合服务平台，打造主流舆论矩阵。

（四）组织全区突发公共事件应急新闻工作，承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

（五）统筹规划全区新闻出版市场发展，负责全区新闻出版行政许可工作；承担市“扫黄打非”工作小组交办的工作任务和属地管理职责；负责指导全区社区（村）图书阅览室（农家书屋）建设管理工作。

（六）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作生产。

（七）统筹指导全区舆情信息工作。

（八）统筹制订对外宣传事业发展规划，协调全区对外宣传工作。

（九）制订全区精神文明建设工作规划并组织实施，开展群众性精神文明创建活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共岳阳市岳阳楼区委宣传部内设机构包括：办公室、政策法规研究和舆情信息股、理教股、意识形态工作股、新闻外宣股、文艺股、文明股、深化文明城市建设股、新闻出版（版权）管理股，共9个职能股室，岳阳市岳阳楼区融媒体中心和岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心2个二级机构。本部门编制数9人，实际在职人数13人，退休9人。

（二）决算单位构成。本部门下属岳阳市岳阳楼区融媒体中心和岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心，中共岳阳市岳阳楼区委宣传部2024年部门决算汇总公开单位仅包括中共岳阳市岳阳楼区委宣传部本级。岳阳市岳阳楼区融媒体中心和岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心独立核算。

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计915.57万元。与上年相比，减少358.85万元，减少28.16%，主要是因为减少经费支出，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计915.57万元，其中：财政拨款收入880.55万元，占96.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入35.02万元，占3.82%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计915.57万元，其中：基本支出289.43万元，占31.61%；项目支出626.14万元，占68.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计880.55万元，与上年相比，减少361.43万元,减少29.10%，主要是因为减少项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出880.55万元，占本年支出合计的96.18%，与上年相比，财政拨款支出减少361.43万元，减少29.10%，主要是因为减少项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出880.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出837.43万元，占95.10%；社会保障和就业支出（类）支出21.17万元，占2.40%；卫生健康（类）支出7.58万元，占0.86%；城乡社区支出（类）支出0.04万元；占0.01%；住房保障（类）支出14.33万元，占1.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为774.70万元，支出决算数为880.55万元，完成年初预算的113.66%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为703.40万元，支出决算为837.43万元，完成年初预算的119.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传事务的增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.06万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的93.45%，决算数小年初预算数持平的主要原因是：人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按照预算支出，控制经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.12万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的93.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出，控制经费。

5、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.79万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的90.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照住房保障实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出289.43万元，其中：

人员经费256.19万元，占基本支出的88.51 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.25万元，占基本支出的11.49%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100.00%；与上年相比减少0.22万元，减少50.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；岳阳楼区妇女联合会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100.00%；与上年相比减少0.22万元，减少50.00%；决算数与预算数持平的主要原因是严格控制经费，严格按照预算支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。2024年度共接待来访团组1个、来宾16人次，主要是山东省济宁市考察新时代文明实践中心建设发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出33.25万元，比上年决算数减少5.30万元，减少13.75%。主要原因是：厉行节约，减少经费的支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无。

培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元。由于预算数为零，无法计算百分比。用于开展0次培训，人数0人，本年无此项支出。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额533.00万元，其中：政府采购货物支出42.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出491.00万元。授予中小企业合同金额533.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额533.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0个0.00 万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的100.00%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“岳阳楼区妇女联合会”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，社会保险基金预算支出0.00万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0.00万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数774.70万元，执行数915.57万元，完成预算的118.18%，绩效自评得分98.45分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、开展“扫黄打非”专项整治行动6次，服务区委理论学习中心组开展集中学习13次；2、共在中央级主流党媒发稿35条，学习强国发稿238条，省级平台发稿386条，市级平台发稿4197条。新闻作品在“新”字上做文章，着力打造群众喜爱的融媒体产品，制作视频作品“滕子京”系列15期、一帧岁“岳”37期、“楼观岳阳文明用起来”8期；3、开展岳阳楼区道德模范与身边好人基层巡讲活动15场次；4、开展各类惠民活动111场次，服务群众近701万人次。。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。0项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%，部门评价得分0分。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0.00万元，0个项目评估不通过，涉及资金0.00万元。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

    一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

    二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

    八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

附件1：楼区宣传部2024年度部门决算公开表.xlsx
绩效自评.zip