2024年度

中共岳阳市岳阳楼区委党校

部门决算

 

目  录

 

第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委党校部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

中共岳阳市岳阳楼区委党校部门概况

 

一、部门职责

（一）培训区正科级以下党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研究。

     （四）开展重大理论和现实问题研究，承担区委和区政府决策咨询服务。

（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

     （六）参与区委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（七）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区委党校全额拨款事业编制（参照公务员管理）5名，实际人数4人，退休人数0人。根据编办核定，我校内设股室1个（办公室）。

（二）决算单位构成。中共岳阳市岳阳楼区委党校单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市岳阳楼区委党校单位本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计138.64万元。与上年相比，增加36.14万元，增长35.26%，主要是因为人员本年内增加调动,工资福利结构调整、项目开支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计138.64万元，其中：财政拨款收入138.64万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计138.64万元，其中：基本支出66.69万元，占48.10%；项目支出71.95万元，占51.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计138.64万元。与上年相比，增加36.14万元，增长35.26%，主要是因为人员本年内增加调动,工资福利结构调整、项目开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出138.64万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加36.14万元，增长35.26%，主要是因为人员本年内增加调动,工资福利结构调整、项目开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出138.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出122.98万元，占88.70%；社会保障和就业支出（类）支出4.61万元，占3.33%;卫生健康支出（类）支出1.65万元，占1.19%;城乡社区支出（类）支出6.17万元，占4.45%;住房保障支出（类）支出3.23万元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为124.73万元，支出决算数为138.64万元，完成年初预算的110.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为115.25万元，支出决算为51.03万元，完成年初预算的44.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理控制办公经费支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为71.95万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加项目相关支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：体现在其他项目支出中。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.12万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计核算中未细化此项目，计入其他项目支出中。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.64万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员本年内增加调动,工资福利结构调整。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.17万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：体现在其他项目支出中。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出66.69万元，其中：

人员经费55.40万元，占基本支出的83.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费11.29万元，占基本支出的16.93%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出11.29万元，比上年决算数减少11.40万元，增长（降低）50.24%。主要原因是：其他交通费用减少。

十、一般性支出情况说明

2024本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额47.36万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.16万元。授予中小企业合同金额47.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额47.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金53.6万元。其中，一般公共预算项目1个53.6万元，占一般公共预算支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况。本单位为二级预算单位，部门评价开展情况可详见上级部门决算公开说明。三是事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数177.32万元，执行数138.63万元，完成预算的78.18%，绩效自评得分94.82分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：有计划培训、轮训党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员。发现的主要问题及原因：一是师资储备仍需加强。由于我校无法增设专职教师，现阶段能承担各类课程讲解的兼职教师数量难以满足日益增长的教学和培训需求，导致课程设置相对单一，教学安排时常捉襟见肘；二是课程内容还需创新。随着受训学员学历水平和综合素质的提高，以“贴近时代、贴近工作、贴近干部需求”为出发点，根据干部岗位、年龄、文化程度等特点设置有针对性的课程内容不够丰富；三是从严治校仍需推进。我校在编在岗仅 4 人，主体班培训中学员考勤、资料收集、研讨交流、现场教学等均由班委会在班主任的指导下组织实施，在教学过程中完善制度建设、严把讲台政治关、强化学风转变等方面精力存在不足。四是存在问题资金使用方面预算与实际存在差异。问题产生的主要原因：绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是持续加强师资队伍建设，拓宽教师培训渠道，提升整体教学科研实力；二是进一步优化培训计划安排，建立应急预案，确保培训班次按计划有序开展。三是加强课题研究管理，建立进度跟踪机制，完善教学制度，提高课题研究效率；四是加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。二是部门评价结果。本单位为二级预算单位，部门评价结果可详见上级部门决算公开说明。三是事前绩效评估结果。本单位为二级预算单位，事前绩效评估结果可详见上级部门决算公开说明。

（三）评价结果应用情况。

  根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为94.82分。全年预算数为177.32万元，执行数为138.63万元，完成预算的78.18%。绩效目标完成情况：一是加强组织领导；二是筑牢思想防线；三是强化理论武装。发现的主要问题及原因：一是师资储备仍需加强；二是课程内容还需创新；三是从严治校仍需推进；四是存在问题资金使用方面预算与实际存在差异。问题产生的主要原因：绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是持续加强师资队伍建设，拓宽教师培训渠道，提升整体教学科研实力；二是进一步优化培训计划安排，建立应急预案，确保培训班次按计划有序开展。三是加强课题研究管理，建立进度跟踪机制，完善教学制度，提高课题研究效率；四是加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

详见附件。

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。