2024年度

中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会部门（单位）部门决算

 

目  录

 

第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会部门（单位）概况

 

一、部门职责

（一）、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一全区政法各部门的思想和行动。

（二）、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

（三）、检查全区政法各部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（四）、大力支持和严格监督全区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

（五）、组织、协调全区社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

（六）、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（七）、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（八）、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

（九）、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

（十）、承办区委、区人民政府和市委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会单位内设机构包括：内设股室6个，社会治理督导室（专项办、护路护线办）、维稳指导室、办公室、政工室、执法监督室、政治安全室。共有编制人数22人，年末在职人数22人。另退休15人。所属事业单位2个：法学会、政法事务中心。

（二）决算单位构成。中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会单位本级以及法学会、政法事务中心。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会                                                                                    单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会　                                                           　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会                                                            　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                 公开04表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会 　 　 　 　                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会                                                                                                            公开05表

                                                                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会                                                                                                                     公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                  公开08表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计769.56万元。与上年相比，减少188.58万元，降低19.68%，主要是因为2024年项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计769.56万元，其中：财政拨款收入768.49万元，占99.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.07万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计769.56万元，其中：基本支出441.50万元，占57.37%；项目支出328.06万元，占42.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计768.49万元，与上年相比，减少189.28万元，降低19.76%，主要是因为2024年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出768.49万元，占本年支出合计的99.86%，与上年相比，财政拨款支出减少189.28万元，降低19.76%，主要是因为2024年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出768.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出678.40万元，占88.28%；社会保障和就业（类）支出35.14万元，占4.57%；卫生健康（类）支出12.84万元，占1.67%；城乡社区（类）支出17.79万元，占2.32%；住房保障（类）支出24.32万元，占3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为707.99万元，支出决算数为768.49万元，完成年初预算的108.55%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为597.31万元，支出决算为350.34万元，完成年初预算的58.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数部分列支在其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为328.06万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，年初预算数在行政运行中体现。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为38.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，金额列支在行政运行中。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.72万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，金额在其他社会保障和就业支出中体现。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.96万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算做在财政对工伤保险基金的补助。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.84万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

9、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为17.79万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加资金。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.54万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出440.43万元，其中：

人员经费399.69万元，占基本支出的90.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.74万元，占基本支出的9.25%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比减少1.18万元，降低100.00%。决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定。与上年相比减少1.18万元，降低100.00%。决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出40.74万元，比上年决算数减少19.34万元，降低32.19%。主要原因是：按有关政策厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.02万元，用于开展1次培训，人数1人，内容为事业单位培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无。

本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额178.57万元，其中：政府采购货物支出6.84万元、政府采购工程支出38.75万元、政府采购服务支出132.98万元。授予中小企业合同金额178.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额178.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金328.06万元。其中，一般公共预算项目1个328.06万元，占一般公共预算支出总额的42.69%；政府性基金预算项目0.00个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0.00个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0.00个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况。三是事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数816.85万元，执行数769.56万元，完成预算的94.21%，绩效自评得分99.42分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是持续推进平安楼区、法治楼区建设；二是加强政法队伍建设；三是维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。发现的主要问题及原因：存在的问题主要是项目支出预算安排不精准，预算执行进度还有提升空间，本年度仍有部分项目预算未能形成支出，全过程绩效管理链条建设不足。主要原因主要是因为绩效理念与预算编制、执行融入不够，项目入库的前置审核和绩效评估欠缺，绩效管理事后有反馈，但反馈结果应用不足。下一步改进措施：加强预算编制及预算绩效管理的学习、培训，进一步提高预算管理能力，增强绩效管理意识，压实“谁用钱，谁负责”的绩效管理责任，加强项目入库前置审核，防止实施条件不成熟、效益不佳项目的入库和安排，切实提升资金使用效益。二是部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。三是事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。本单位绩效自评结果为优秀等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

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