2024年度

岳阳市岳阳楼区国家保密局部门部门决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳市岳阳楼区国家保密局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市岳阳楼区国家保密局部门概况

 

一、部门职责

岳阳市岳阳楼区国家保密局是负责依法履行保密行政管理职能，履行法律法规、规则授予的国家秘密载体的复制定点和出境及涉密通信办公自动化计算信息系统的保密检查审批；负责组织协调对泄密事件的查处，对违反保密规定的人实行处罚；负责制定全区保密工作的计划并组织实施；组织协调保密技术检查；负责全区保密干部管理和业务技术培训，负责区委保密委日常事务工作；负责全区党政系统密码通信、密码管理、国产商用密码、信息化密码保障；负责密码电报的传输、批抄、递送；负责省市电子公文系统电子公文的接收、办理和中央、省、市纸质文件的收发和传阅办理；负责全区电子政务内网建设和维护，负责党政机关办公信息化系统；负责机要值班安排、机要密码宣传工作；负责区委、区委办印章管理，负责区委办公自动化、信息化规范、建设和管理；负责全区视频会议系统的调试和维护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。编制人数5人，实有人数3人，退休人数5人；内设股室1个：办公室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区国家保密局单位本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市岳阳楼区国家保密局                                                                                             单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

  

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：岳阳市岳阳楼区国家保密局                                                                               　 　 　 　 　 单位：万元

　 　 　 　 　 　

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：岳阳市岳阳楼区国家保密局 　 　                                                             　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                     公开04表

部门：岳阳市岳阳楼区国家保密局 　                                                                　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市岳阳楼区国家保密局                                                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：岳阳市岳阳楼区国家保密局                                                                                                                                       公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岳阳市岳阳楼区国家保密局                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                公开08表

部门：岳阳市岳阳楼区国家保密局                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市岳阳楼区国家保密局                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计190.38万元。与上年相比，增加2.66万元，增长1.42%，主要是因为公共安全支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计190.38万元，其中：财政拨款收入190.38万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计190.38万元，其中：基本支出101.20万元，占53.16%；项目支出89.18万元，占46.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计190.38万元，与上年相比，增加2.66万元，增长1.42%，主要是因为公共安全支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出190.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加2.66万元，增长1.42%，主要是因为公共安全支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出190.38万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出176.96万元，占92.95%；社会保障和就业支出（类）支出6.73万元，占3.54%；卫生健康支出（类）支出2.33万元，占1.22%；城乡社区支出（类）支出0.08万元，占0.04%；住房保障支出（类）支出4.28万元，占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为159.83万元，支出决算数为190.38万元，完成年初预算的119.38%，其中：

1、公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）。

年初预算为130.67万元，支出决算为87.78万元，完成年初预算的68.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入其他国家保密支出。

2、公共安全支出（类）国家保密（款）其他国家保密支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为89.18万元，年初预算为0，所以无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算计入行政运行、行政单位离退休。

3、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为10.72万元，支出决算为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入其他国家保密支出。

4、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.34万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的74.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，年初预算为0，所以无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算计入财政对工伤保险基金的补助。

7、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入其他社会保障和就业支出。

8、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.23万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的72.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算部分计入其他城乡社区支出。

9、卫生健康支出（类） 城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算计入行政单位医疗。

10、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.25万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的68.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出101.19万元，其中：

人员经费79.95万元，占基本支出的79.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费。

公用经费21.24万元，占基本支出的20.99%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出21.24万元，比上年决算数减少47.29 万元，降低14.68%。主要原因是：其他交通费用减少。

十、一般性支出情况说明

本单位无会议费的预算和支出决算数；

开支培训费0.34万元，用于开展保密培训，人数5人，内容为学习保密法以及保密法律法规；

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额84.41万元，其中：政府采购货物支出11.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出73.11万元。授予中小企业合同金额84.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.41万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0个0.00万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。

二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。

本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度单位整体支出全年预算数754.79万元，执行数190.38万元，完成预算的25.22%，绩效自评得分92.52分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转， 促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；二是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三是三公经费的使用基本控制在预算申报的范围内。发现的主要问题及原因：存在个别项目资金使用方面预算与实际存在差异，业务工作经费项目绩效支出年初预算数58.00万元，全年预算数643.78万元，实际支出决算数89.18万元，超出金额为年中追加资金（电脑置换），因费用支出在25年1月，导致差额较大。下一步改进措施：一是根据实际需要，按照目标相关性、政策相符性和经济合理性的原则，科学、合理、真实地编制经费预算；二是秉着立减节约的原则，严格控制经费的支出；三是加强业务培训，提高绩效管理水平，进一步提升绩效指标设置的科学性、合理性。

二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。

无

三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。

无

 

（三）评价结果应用情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为92.52分。全年预算数为754.79万元，执行数为190.38万元，完成预算的25.22%。

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

106011岳阳市岳阳楼区保密局20250711173332.zip