2024年度

中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会部门（单位）部门决算

 

目  录

 

第一部分 中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会部门（单位）概况

 

一、部门职责

（一）、领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕岳阳楼区改革、发展、稳定的大委开展工作，在岳阳楼区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）、围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区青年志愿者工作的开展。

（三）、负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（四）、负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助党组织管理乡镇、街道、部门团委书记以及选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）、协助有关部门做好全区青年统战工作。

（六）、指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作。

（七）、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会单位内设机构包括：办公室、青年发展部、学少部，共计3个股室。共有编制人数5人，年末在职人数4人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会单位2024年部门决算汇总公开单位仅包括中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会                                                                                单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会　                                                        　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会 　 　 　                                                         　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                公开04表

部门：中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会 　 　 　                                                       　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会                                                                                                                 公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                    公开08表

部门：中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计91.32万元。与上年相比，减少15.89万元，降低14.82%，主要是因为厉行节约，减少公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计91.32万元，其中：财政拨款收入91.15万元，占99.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.17万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计91.32万元，其中：基本支出56.57万元，占61.95%；项目支出34.75万元，占38.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计91.15万元，与上年相比，增加19.94万元，增长28.01%，主要是因为2024年项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出91.15万元，占本年支出合计的99.81%，与上年相比，财政拨款支出增加19.94万元，增长28.01%，主要是因为2024年项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出91.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.91万元，占78.89%；社会保障和就业（类）支出4.29万元，占4.71%；卫生健康（类）支出1.52万元，占1.67%；城乡社区（类）支出10.41万元，占11.42%；住房保障（类）支出3.02万元，占3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为76.88万元，支出决算数为91.15万元，完成年初预算的118.56%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为68.05万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的54.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数部分列支在其他群众团体事务支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为34.58万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算金额细化，年初预算数在事业运行中体现。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，金额在其他社会保障和就业支出中体现。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算做在财政对工伤保险基金的补助。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

8、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.41万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加资金。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出56.57万元，其中：

人员经费50.92万元，占基本支出的90.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费5.65万元，占基本支出的9.99%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无。

本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额35.01万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.83万元。授予中小企业合同金额35.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额35.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0个0.00万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0.00个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0.00个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0.00个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况。三是事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数91.32万元，执行数91.32万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分98.00分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是服务中心大局；二是联系服务新兴领域青年；三是关心关爱特殊青少年。发现的主要问题及原因：一是预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，建立更加规范的预算制度和标准化管理体系；二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作；二是建立绩效评价管理工作的长效机制，将绩效评价作为各部门的日常性工作，加强相关培训。二是部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。三是事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。本单位绩效自评结果为优秀等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件1：2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告.rar