岳阳市岳阳楼区总工会2024年度部门预算
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照《工会法》《工会章程》和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合岳阳楼区实际，指导全区工会工作。
2、贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和区工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作；领导区总工会所属事业单位的工作。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、负责工会理论研究，为各级工会提供理论政策服务；制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》《工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主、决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
5、协助各街道(乡)党工委和区直单位党组管理街道(乡)工会和区级产业工会的领导班子；监督所属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责所属基层单位、街道(乡)、区级产业工会及非公企业工会领导干部的培训工作。
6、受区政府委托，承担全国、全省、全市劳动模范的推荐、管理和区劳动模范的推荐、评选、管理工作；负责全国、省级、市级“五一”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作和区级劳动模范、“五一”劳动奖和工人先锋号的评选、表彰、管理工作。
7、负责工会经费的管理、审查、审计工作。负责制定本级工会财务规章制度。严格遵守财经纪律，做好工会经费的“收、管、用”。负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；负责指导和监督全区工会资产管理工作，负责区总工会资产的保值和增值。8、负责工会组织建设，抓好工会组建与会员发展。
9、负责全区困难职工的帮扶工作，承担区“双联”帮扶等日常工作。
10、负责本单位的信访维稳和安全生产工作，承办区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳楼区总工会机关共设有7个股室：办公室、法律保障部、女工部、财务部、组织部、经济工作部、机关支部，下设1个二级机构：岳阳楼区困难职工帮扶中心。核定编制24个，其中行政编制16个，机关工勤编1个，事业编制8个；实有在编在岗人员21个，其中行政编制12个，机关工勤编1个，事业编制8个；退休人员14人。
（三）预算单位构成
本单位下属岳阳楼区困难职工帮扶中心，本次2024年部门预算公开范围为本单位本级和岳阳楼区困难职工帮扶中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2024年本部门收入预算406.42万元，其中，一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加12.49万元，主要是因为人员增加。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算406.42万元，其中，一般公共服务298.91万元，社会保障和就业支出71.70万元，卫生健康支出12.35万元，住房保障支出23.46万元。支出较去年增加12.49万元，其中基本支出增加21.49万元，项目支出减少9.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加导致经费增加，项目支出减少主要是因为单位厉行节约，减少业务工作经费。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算406.42万元，其中，一般公共服务支出298.91万元，占73.55%；社会保障和就业支出71.70万元，占17.64%；卫生健康支出12.35万元，占3.04%；住房保障支出23.46万元，占5.77%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为370.42万元，其中：人员经费332.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食费补助、退休费、其他对个人和家庭补助；公用经费：37.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为36.00万元，其中：业务工作经费支出36.00万元，主要用于劳模慰问、特困帮扶、职业化配套等业务经费。
四、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款37.80万元，比上一年增加3.60万元，增加10.53%。主要原因是人员增加导致经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少0.50万元，降低100.00%，主要原因是单位贯彻上级文件精神厉行节约。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门会议费预算1.50万元，拟召开2次会议，人数200人，内容为岳阳楼区劳模宣讲和妇女职工公益讲堂。
培训费预算1.50万元，拟开展2次培训，人数220人，内容为一户一产业培训费。
未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额64.00万元，其中工程类0.00万元，货物类17.50万元，服务类46.50万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门固定资产原值合计0.00万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计0.00万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计0.00万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2023年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为406.42万元，其中，基本支出370.42万元，项目支出36.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2024年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
