2023年度岳阳市岳阳楼区融媒体中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区融媒体中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区融媒体中心部门概况
一、部门职责
（一）负责全区新闻报道计划的制定实施，组织协调全区重大新闻宣传报道。
（二）负责全区通联工作，抓好通讯员队伍建设，做好新闻工作者思想政治工作。
（三）负责围绕区委、区政府中心工作，及时宣传报道区内经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的大事。
（四）采编审发岳阳电视台《岳阳楼区新闻》、岳阳日报《岳阳楼区新闻》专版、《岳阳楼区半月动态》及《岳阳楼区手机报》等十大宣传平台的新闻稿件。
（五）会同有关单位做好境外来访记者机关管理服务工作，联系服务中央、省、市新闻单位驻湘驻岳机构，接待上级新闻单位来访，配合做好新闻采访工作，维护区内新闻舆论安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区融媒体中心单位内设机构包括：办公室、总编室、新闻采访部、制作出版部、技术拓展部。本部门共有事业编制人数13人，实有26人。其中：在编13人，退休3人，借调2人，临聘8人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区融媒体中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区融媒体中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为421.41万元。与上年相比，增加30.39万元，增长7.77%，主要是因为工资调整、人员异动造成收支略有增长。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计421.41万元，其中：财政拨款收入421.41万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计421.41万元，其中：基本支出191.25万元，占45.38%；项目支出230.16万元，占54.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为421.41万元，与上年相比，增加30.39万元，增长7.77%，主要是因为工资调整、人员异动造成收支略有增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出421.41万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加30.39万元，增长7.77%，主要是因为工资调整、人员异动造成收支略有增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出421.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出386.64万元，占91.75%；社会保障和就业（类）支出16.17万元，占3.84%；卫生健康（类）支出6.44万元，占1.53%；住房保障（类）支出12.16万元，占2.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为283.14万元，支出决算数为421.41万元，完成年初预算的148.83%，其中：
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）
年初预算为233.50万元，支出决算为386.64万元，完成年初预算的165.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，支出增加，年中追加预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费支出（项）
年初预算为7.37万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休费支出由人社部门统筹发放，未体现在我单位支出里。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为15.80万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，支出略有增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为7.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费支出由人社部门统筹，未体现在我单位支出里。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为5.64万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的114.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，其他残疾人事业支出、财政对工伤保险基金的补助决算时计入此项。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入卫生健康支出事业单位医疗项。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.43万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入卫生健康支出事业单位医疗项。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为11.85万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数提高，公积金支出略有增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出191.25万元，其中：
人员经费178.74万元，占基本支出的93.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费12.51万元，占基本支出的6.54%，主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年未安排公务接待；与上年相比减少0.32万元，减少100.00%，减少的主要原因是厉行节约，本年未安排公务接待。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致的主要原因是本年未购置公务用车，与上年相比减少0.66万元，减少100.00%，减少的主要原因是2022年我单位因工作需要购入一辆摩托车，2023年无此项支出。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.50万元，由于预算数为0.00，无法计算完成百分比。用于召开1次会议，人数120人，内容为新媒体运营会议。
培训费年初预算0.80万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的286.25%。用于开展5次培训，人数33人，内容为2023湖南日报“全媒大脑”新闻实训营、单位新媒体运营与短视频创作实操培训、岳阳日报新媒体培训、市电视台培训、事业单位工作人员培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额189.04万元，其中：政府采购货物支出15.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出173.67万元。授予中小企业合同金额189.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额189.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出421.41万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出421.41万元，其中：基本支出191.25万元，项目支出230.16万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为421.41万元，执行数为421.41万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委区政府的各项制度；二是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三是三公经费的使用严格控制在范围标准内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理要进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。下一步改进措施：一是严格财务审核，建立健全科学的预算管理体系，不断提高财政资金使用效率，严格控制各项经费的开支，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
