2023年度岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、拟定财政投资评审相关办法和制度。
2、负责本级财政投资项目概算、预算、竣工决（结）算的评审工作。
3、及时出具财政投资评审报告，并对评审报告的合法性、准确性负责。
4、建立评审项目档案管理制度，确保财政投资评审工作质量和效率。
5、对评审中发现的问题，向有关部门提出处理意见和建议。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心单位无内设机构，我中心为岳阳楼区财政局二级机构，实行独立核算。我中心实有编制5人，在职在编5人，退休1人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为331.56万元。与上年相比，减少254.32万元，减少43.41%，主要是因为评审项目减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计331.56万元，其中：财政拨款收入331.56万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计331.56万元，其中：基本支出84.83万元，占25.59%；项目支出246.73万元，占74.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为331.56万元，与上年相比，减少254.32万元，减少43.41%，主要是因为评审项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出331.56万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少254.32万元，减少43.41%，主要是因为评审项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出331.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出331.56万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为594.71万元，支出决算数为331.56万元，完成年初预算的55.75%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
年初预算为571.34万元，支出决算为331.56万元，完成年初预算的55.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：评审项目减少，事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、财政对工伤保险基金的补助、事业单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金决算时计入此项支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为2.54万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入事业运行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入事业运行。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为3.78万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入事业运行。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.34万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入事业运行。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入事业运行。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入事业运行。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入事业运行。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.67万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入事业运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出84.83万元，其中：
人员经费76.04万元，占基本支出的89.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费8.79万元，占基本支出的10.36%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额247.42万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出246.73万元。授予中小企业合同金额247.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额247.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出331.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出331.56万元，其中：基本支出84.83万元，项目支出246.73万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.5分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.5分。全年预算数为331.56万元，执行数为331.56万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是共完成评审项目1258个，送审总投资197391.73万元；二是为财政节约项目建设资金提供了科学的依据，提高了财政资金的使用效率。发现的主要问题及原因：有的项目评审时间紧，不能完全把握评审质量；个别送审资料不齐，有边审核边补充资料的情况；建设单位前期设计和预算存在不完善和不细致，图纸与项目现场不相符，导致项目评审进度滞后。下一步改进措施：一是发挥评审作用，服务财政资金管理。紧紧围绕财政评审中心工作，进一步发挥评审中心职能，做好政府性投资项目的评审工作，不断开拓评审工作的新局面，把好财政资金使用关。通过充分发挥财政投资评审的作用，为加强项目资金管理等方面提供决策依据，确保财政资金使用安全、规范和有效；二是强化内部管理，提高财政评审效能。1.加强信息宣传工作。及时对评审工作情况进行收集、整理、分析、总结，提升财政投资评审工作的影响力。2.加强基础管理工作。强化评审中心电子信息管理，做好评审资料的数据统计和汇总工作。3.加强对中介公司的管理。对新公司进一步明确评审操作流程及重点注意事项，确保每个公司在区内有固定办公场所及三个以上座班造价师，切实做到及时接收任务、及时开展工作、及时核对结果。定期对中介公司进行考核，对发生重大问题的公司做出相应处罚，确保评审业务质量“零差错”；三是彻底扫清遗留，稳步推进新的任务。彻底完成2023年前遗留的评审任务，汲取以往经验教训，特别是解决项目资料报送不全等问题。按时完成各项评审任务，同时完成局党组交办的其它各项工作。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2023年度岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心部门决算公开表.xlsx
2023年岳阳楼区财政投资评审中心整体绩效自评.docx