一、部门（单位）基本概况

联系人

袁凤娇

联络电话

3189280

人员编制

10

实有人数

18

职能职责概述

1、负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。2、负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。3、负责起草城建项目资金结算调度方案，编制并实施项目资金月度收支计划，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。4、负责协助城建项目融资，审核贷款合同等相关资料。5、负责合同有关部门对项目工程实施相关单位的工作进行指导、协调和管理；组织对项目设计方案和施工图的会审，参与项目概算、预算、与结算的审查；负责城建项目设计、施工、采购、监理的招标工作；负责合同有关部门办理工程合同及合同委托手续，检查合同的履约情况。6、负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更，办理项目前期费用审核及签订合同和支付手续，办理合同范围以外项目的调增、调减审查与申报；参与工程项目的征地和拆迁协调。7、负责合同城建项目建设管理部门主持竣工工程的验收，主持办理工程项目移交管理工作。8、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：进行债务结构的合理调整，及时化解债务风险

任务2：持续改善城市面貌，高效完成学院路两侧建筑立面改造

任务3：加快推进政府性投资项目资产处置，资金回笼工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

盘活资产、资金回笼是一项艰巨而重大的工作，面对困难重重，中心按照区委、区政府《2019年政府性融资项目资产处置、资金回笼工作目标管理考核实施方案》的要求，积极配合各部门，全面开展盘活资产、资金回笼工作。

按照区委、区政府的安排，中心负责对接市城投集团、市棚改公司、市水建投、市洞庭新城公司、市学院路指挥部等市级平台公司和单位筹集调度棚改项目征拆资金。我们克服了事多人少的困难，由一名副主任带领3名工作人员收集棚改项目的征拆资料报送各相关单位，申报项目征拆进度、征拆资金、负责棚改项目资金核算。在协调筹集资金的过程中，我们充分发挥工作人员的积极性、主动性，从早报告、勤汇报、紧盯人、巧提醒等方面力争将资金协调到位。2019年中心负责学院路两侧建筑立面提质改造、区退役军人事务局、区征收安置服务中心办公楼装修和区人武部民兵训练基地维修改造等项目的建设。湘北大道综合提质改造工程是拓展城市发展空间，提升城市整体形象的重点项目。

充分使用国开行低息资金，提高资金利用率。今年来先后6次去国开行联系协调沟通，对经建投在国开行的贷款及基金分项目进行逐一梳理对接，按照国开行的资金管理要求，严格报送报批资料14本，顺利通过国开行审核审批。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

143.17

0.84

142.33

1、局机关

143.17

0.84

142.33

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

143.99

113.99

84.18

29.81

30

1、局机关

143.99

113.99

84.18

29.81

30

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

3.9

1.7

2.2

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2.01

2.01

1、局机关

2.01

2.01

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：进行债务结构的合理调整，及时化解债务风险

目标2：持续改善城市面貌，高效完成学院路两侧建筑立面改造

目标3：加快推进政府性投资项目资产处置，资金回笼工作。

盘活资产、资金回笼是一项艰巨而重大的工作，面对困难重重，中心按照区委、区政府《2019年政府性融资项目资产处置、资金回笼工作目标管理考核实施方案》的要求，积极配合各部门，全面开展盘活资产、资金回笼工作。

按照区委、区政府的安排，中心负责对接市城投集团、市棚改公司、市水建投、市洞庭新城公司、市学院路指挥部等市级平台公司和单位筹集调度棚改项目征拆资金。我们克服了事多人少的困难，由一名副主任带领3名工作人员收集棚改项目的征拆资料报送各相关单位，申报项目征拆进度、征拆资金、负责棚改项目资金核算。在协调筹集资金的过程中，我们充分发挥工作人员的积极性、主动性，从早报告、勤汇报、紧盯人、巧提醒等方面力争将资金协调到位。2019年中心负责学院路两侧建筑立面提质改造、区退役军人事务局、区征收安置服务中心办公楼装修和区人武部民兵训练基地维修改造等项目的建设。湘北大道综合提质改造工程是拓展城市发展空间，提升城市整体形象的重点项目。

充分使用国开行低息资金，提高资金利用率。今年来先后6次去国开行联系协调沟通，对经建投在国开行的贷款及基金分项目进行逐一梳理对接，按照国开行的资金管理要求，严格报送报批资料14本，顺利通过国开行审核审批。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：进一步提高城建项目资金的使用效益与管理水平

高效的提高城建项目资金的使用效益与管理水平

数量指标

指标1：高效完成学院路两侧建筑立面改造，投入控制在3400万元左右

完成学院路两侧建筑立面改造，一期投入控制在3400万元内

时效指标

指标1： 强化城建项目财务与资金管理

完成了101个项目账务处理

成本指标

指标1：清理账目、评估资产、加强财务管理

完成对重大项目的资金管理，对项目资金做到专款专用、专项专用。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：继续控制城建类政府性债务的增长

本年严格控制了城建类债务的增加

经济效益

指标1：完成已出让土地资金结算工作

完成资产回收10295.5万元

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

……

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

袁凤娇

副主任

城建投

陈君明

副主任

城建投

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心于2010年6月经岳阳楼区机构编制委员会岳楼编[2010]6号文件批准成立，定名为岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心。区城市建设投资管理中心宗旨是以科学发展观为指导，牢固树立经营城市、管理城市的理念，贯彻落实区委、区政府有关城市建设的决定，为推进我区城市建设发挥积极作用。

区城市建设投资管理中心业务范围：1、负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。2、负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。3、负责起草城建项目资金结算调度方案，编制并实施项目资金月度收支计划，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。4、负责协助城建项目融资，审核贷款合同等相关资料。5、负责合同有关部门对项目工程实施相关单位的工作进行指导、协调和管理；组织对项目设计方案和施工图的会审，参与项目概算、预算、与结算的审查；负责城建项目设计、施工、采购、监理的招标工作；负责合同有关部门办理工程合同及合同委托手续，检查合同的履约情况。6、负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更，办理项目前期费用审核及签订合同和支付手续，办理合同范围以外项目的调增、调减审查与申报；参与工程项目的征地和拆迁协调。7、负责合同城建项目建设管理部门主持竣工工程的验收，主持办理工程项目移交管理工作。8、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我中心2019年底实际在位人员18人，其中在编人员13人，临雇人员5人。2019年部门预算161.05万元，整体支出143.99万元，其中人员支出84.18万元，公用支出29.81万元，项目支出30万元。支出相关支出均手续齐全，严格遵守相关财务制度。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2019年部门预算161.05万元，整体支出143.99万元，其中人员支出84.18万元，公用支出29.81万元，项目支出30万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

1.大力加快盘活资产、资金回笼工作，确保如期如质完成任务。

盘活资产、资金回笼是一项艰巨而重大的工作，面对困难重重，中心按照区委、区政府《2019年政府性融资项目资产处置、资金回笼工作目标管理考核实施方案》的要求，积极配合各部门，全面开展盘活资产、资金回笼工作。洛王02-08宗地年初计划收回宗地成本及道路建设资金1.8亿元，今年已完成与市财政结算工作，共结算回笼资金2.029亿元（比预计1.8亿元增加了0.22亿元），扣减2018年预付成本1.52亿元，2019年回笼资金5090万元；‚回收了芭蕉湖安置房、胥家桥安置房、法水坡安置房项目购房款2610万元（其中：芭蕉湖安置房370万元，胥家桥安置房1500万元，法水坡安置房740万元）；ƒ处置了芭蕉湖安置房门面4个，回收资金143.7万元；④处置了洛王城中村棚改项目6个门面，回收资金551.8万元；⑤处置了彭员外食府资产并回收资金1900万元，今年共计回收资金10295.5万元。目前中心正在与市财政局、市自然资源和规划局对接，做好木鱼山北路和九家垅路棚改项目土地出让收入结算的准备工作。

2. 强力协调筹集棚改项目征拆资金，确保棚改项目征拆稳步推进。

按照区委、区政府的安排，中心负责对接市城投集团、市棚改公司、市水建投、市洞庭新城公司、市学院路指挥部等市级平台公司和单位筹集调度棚改项目征拆资金。我们克服了事多人少的困难，由一名副主任带领3名工作人员收集棚改项目的征拆资料报送各相关单位，申报项目征拆进度、征拆资金、负责棚改项目资金核算。在协调筹集资金的过程中，我们充分发挥工作人员的积极性、主动性，从早报告、勤汇报、紧盯人、巧提醒等方面力争将资金协调到位。今年共协调到账征拆资金23.5亿元，共支出资金22.42亿元，其中：拨付区国土局、区征收安置服务中心征拆款15.98亿元，拨付市国资公司征拆款1.5亿元，代发征拆补偿款1.7414亿元，拨付各项目部工作经费7389万元，不可预见费2.459亿元。充分保障了棚改项目征拆的资金需求，为顺利推进项目清零腾地打下了坚实的基础。

3. 有力加强项目建设管理，确保项目顺利实施。

2019年中心负责学院路两侧建筑立面提质改造、区退役军人事务局、区征收安置服务中心办公楼装修和区人武部民兵训练基地维修改造等项目的建设。湘北大道综合提质改造工程是拓展城市发展空间，提升城市整体形象的重点项目。根据岳府【2017】16号《关于加速推进学院路综合提质改造暨岳望高速连接线项目建设有关问题的会议纪要》，2018年我区已实施完成了以南侧为主的湘北大道两侧建筑立面提质改造（一期）工程。2019年湘北大道两侧建筑立面改造（二期）工程均已全面启动建设，确保在12月底竣工验收。区退役军人事务局、区征收安置服务中心办公楼装修工程和区人武部民兵训练基地维修改造工程已竣工验收并交付使用。

4.合力优化财务管理，确保及时准确完成核算工作。

融活资金，回收项目资金，确保项目资金及时支付。一是充分使用国开行低息资金，提高资金利用率。今年来先后6次去国开行联系协调沟通，对经建投在国开行的贷款及基金分项目进行逐一梳理对接，按照国开行的资金管理要求，严格报送报批资料14本，顺利通过国开行审核审批，将2014 -2015年棚户区改造建设项目（一期）贷款5150万元，国开基金3888万元全部使用到位，其中：麻布山旅游开发项目1265万元；东风湖水治理项目823万元；胥家桥项目400万元；柴家组项目600万元；白杨山项目800万元，共计整合资金9038万元。有效解决了资金到了专户不能使用，背负利息的局面。充分发挥了资金的使用效率。二是积极寻找新路径和银行对接，将到期债务进行展期，缓解资金压力。按照国办函（2019）40号密件精神，经建投对到期债务实行借新还旧，年初已获批对建行5000万元贷款延期一年。目前正与银行对接将1.37亿元债务借新还旧展期3-5年，缓解我区财政的资金压力。

‚强化财务管理，清理账户，核对往来，办理项目结算。

一是清理闲置账户，资金集中管理。经建投因融资需要账户开设较多，每月银行对账工作量大，资金分散不便于管理。今年来进行了全面清理，共清理注销账户4个：云林公司贷款专户、妇幼保健院贷款专户、蒙华铁路专户、中国银行德胜路支行专户。二是梳理资金去向，积极收缴往来欠款。今年分别在3月和10月对区财政各股室往来款项、拨款、经建投缴库收入、返还资金、资金支出等进行了全面清理。10月份对楼区人民医院于2012年、2015年贷款行了核对清理，截止目前楼区人民医院尚欠经建投1040万元，对欠款单位下达了催收函。三是及时办理项目结算，出具备忘录，为区委、区政府决策提供依据。白杨山安置房项目、蔡家安置项目、木鱼山北路建设等项目，自2010年启动，历时久远，项目部人员变换频繁，垫资、坐支等情况复杂，经过反复认真的核查计算，汇同审计部门、垫资方、办事处、项目部多方确认，已基本形成备忘录，为区政府和垫资商洽谈提供了充足的依据。

ƒ精心组织好城建专项迎检工作，确保专项审检顺利过关。今年以来，中心共迎接城建专项审计检查工作8次，一是2月、3月份国家审计署对我区2017年-2018年保障房专项资金收支审计；2008年-2018年中央、省、市下拨的公租、廉租房等保障房建设的补贴资金、配套资金审计；学院路、奇康路支付情况审计；贷款资金审计。二是6月、7月份税务部门对光大公司1493.38万元收入的所得税检查；政府四大家土地增值税10235.54万元的税收问题检查。三是8月、9月份省审计厅对蒙华铁路项目和临岳高速项目收支审计。在专项审检过程中，中心积极配合，及时提供资料，优质服务，确保了各项审检顺利过关。

四、存在的主要问题

1、队伍建设的困难。中心人手严重不够，承担全区101个项目财务核算、债券置换、借新还旧、项目工程管理、棚改项目资料报送，资金调度等各项工作，目前公司仅有18人，在编人员12人，临聘人员6人。事多人少，工作压力大，责任重。

2、资产处置、资金回笼工作的困难。虽然今年我中心在资产处置、资金回收工作中回收了资金10295.5万元，但在这项工作中仍存在两个方面的困难。一是洛王城中村、芭蕉湖安置房等项目地下车位由于安置户入住率不高，业主购买欲望和地下车位价位等多方面原因处置困难；二是木鱼山北路和九家垅路的结算，虽然已协调市自然资源和规划局对两侧A、B地块竞得者市城投集团下达了催缴土地出让金通知书，但市城投集团一直未缴清该宗土地出让金，导致我区无法与市财政结算。

3、棚改项目资金调度困难。棚改项目资金调度影响棚改项目清零、交地，虽然目前保障了项目资金的支付，但由于棚改资金调度受制于市级各平台公司、出资单位、受制于国家对地方政府债务的清理，致使项目资金调度工作任务重、压力大、困难多。

五、改进措施和有关建议

创新经营城建理念，夯实公司持续发展能力，创新融资服务理念，多渠道搞好城建项目融资。创新成本管理理念，进一步提高城建项目资金的使用效益与管理水平。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

我单位19年装修采购由区民政局执行

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

0

我单位未使用公务卡

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

联系电话

项目地址

邮 编

项目起止时间

年       月起至          年       月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

区财政

区财政

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

支出合计

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度指标

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

总分

100

100

100