一、部门（单位）基本概况

联系人

杨霞霞

联络电话

0730-8620305

人员编制

行政编制23人、事业编制30人、

差额事业编制2人，退休人员1人

实有人数

56

职能职责概述

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。承办区委、区政府交办的其他工作。

年度主要

工作内容

任务1：多措并举强化队伍能力。顺利完成社区支居两委换届选举工作，支居两委班子得到调优配强。

任务2：强力推动项目建设。琵琶王立交桥东南角棚改项目今年4月完成拆迁腾地；白杨山二期项目于今年10月完成拆迁腾地。两宗土地都进入了招拍挂程序。完成青年东路北侧棚改项目清零工作。

任务3：全力维护平安稳定。

任务4：大力整治环境秩序。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年，街道各项工作基本按照区委、区政府既定目标完成任务，多项工作排名全区前列，全年工作获得区委认可，被评为达标单位，综治考评先进单位。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

674.21

619.21

55

1、局机关

674.21

619.21

55

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

914.3

914.3

721.6

192.7

1、局机关

914.3

914.3

721.6

192.7

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

23.5

23.5

1、局机关

23.5

23.5

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

89.4

89.4

1、局机关

89.4

89.4

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：多措并举强化队伍能力。顺利完成社区支居两委换届选举工作，支居两委班子得到调优配强。

目标2：强力推动项目建设。

目标3：全力维护平安稳定。

目标4：大力整治环境秩序。

完成社区支居两委换届选举工作，支居两委班子得到调优配强

琵琶王立交桥东南角棚改项目今年4月完成拆迁腾地；白杨山二期项目于今年10月完成拆迁腾地。两宗土地都进入了招拍挂程序。

2017年，街道没有一人赴省进京上访，没有出现一例安全事件，平安楼区创建工作成效明显。已牵头建立了与公安、工商、食药、城管、安监、卫生等职能部门的联动机制，有效整治了校园周边食品安全、五小门店无证经营、非法行医、校外午托、违规销售燃放烟花爆竹等问题

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

完成社区选举

琵琶王、白杨山项目清零

数量指标

排查调处各类矛盾纠纷53起

时效指标

在规定的时间内完成

成本指标

控制在预算内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

解除完全隐患

环境优美得到社区好评

经济效益

达到预期效益

生态效益

优化人居环境

社会公众或服务对象满意度

服务群众，群众满意度较高

绩效自评综合得分

97.9

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、基本概况

岳阳楼区王家河街道办事处现有在职人员120人其中：全额预算人员58人、差额人员1人、包干人员1人、社区工作人员62人，与年初预算人员人数和编制结构一致。办事处本级内设机构9个，分别是：办公室、司法所、财政所、控违站、环卫站、经济管理站、劳保站、计生服务站、公共文化站，下辖枫树新村、枫树岭、王家河、东升、海棠等5个社区，总面积3.43平方公里，常住人口4.39万人。街道东起王家河、西至琵琶王路、北连巴陵东路、南抵金鹗大道。

街道的主要职责是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

1、年初总收支预算情况

2018年收入预算为674.21万元，其中经费拨款619.21万元，其他收入55万元。2018年支出预算为674.21万元，其中基本支出619.21万元，其他支出55万元。

2、整体支出使用范围、方向和内容及使用情况

2018年收入预算收入674.21万元，其中经费拨款619.21万元，其他收入55万元，全部为财政拨款。支出预算中办事处本级为674.21万元，其中基本支出619.21万元，其他支出55万元。

三、部门整体支出绩效情况

2018年顺利完成社区支居两委换届选举工作，支居两委班子得到调优配强。棚改项目：琵琶王立交桥东南角棚改项目今年4月完成拆迁腾地；白杨山二期项目于今年10月完成拆迁腾地。两宗土地都进入了招拍挂程序。青年东路北侧棚改项目清零工作基本完成，503栋房屋已拆除460栋，占比91.5%；余下16户进入省高院的司法程序。易家路周边棚改项目队伍力量调优配强，打桩定位下沉责任。截止当前，项目已签约650户，占比65%。面对棚改重任，街道全力优化工作环境，为棚改保驾护航，禁违工作24小时不下火线，对违法建设实施重拳整治，全年共拆除违法建设39处6130余平方米。在棚改的强力带动下，2018年，街道经济总量明显增加，全年财政收入达到2085.07万元，同比增长30%。平安创建：全力维护平安稳定。以“抓治理、保稳定、促发展”为主线，以依法行政、信访维稳和治安防范为抓手，不断加强平安创建工作力度。2018年，街道没有一人赴省进京上访，没有出现一例安全事件，平安楼区创建工作成效明显。通过严格考核、奖罚兑现，有效整合辖区单位和小区物业力量，形成综治大合力。环境整治：大力整治环境秩序。牵头建立了与公安、工商、食药、城管、安监、卫生等职能部门的联动机制，有效整治了校园周边食品安全、五小门店无证经营、非法行医、校外午托、违规销售燃放烟花爆竹等问题。联合派出所开展打击行动10次，整治麻将馆30家，抓获涉黄涉毒人员17人，捣毁传销窝点5个，群众反映强烈的治安问题，全部得到有效解决。重点完成了北港路边坡垮塌路段护坡工程、市农业局围墙倒塌安全隐患排除工程，全年共消除安全隐患15处，没有发生一起安全事故。

四、存在的问题

整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，如年初预算末作预算安排，但本年实发生了，以及其他费用明细项目超支现象的存在，项目资金缺口大，预算的执行有待进一步加强，针对这些不足，我办将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

五、改进措施和建议

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支会项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。