一、部门（单位）基本概况

联系人

孙静

联络电话

0730-8699916

人员编制

59

实有人数

56

职能职责概述

（一）贯彻执行国家和省、市关于文化、体育、新闻出版工作的方针政策、法律法规，研究拟订全区文化、体育、新闻出版工作的政策和规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区文化、体育、新闻出版事业发展战略规划并组织实施，推进全区文化、体育、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全区文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，组织、管理并指导全区性重大文化艺术活动。收藏美术精品，组织文化艺术学术研究，开展群众审美教育。

（四）统筹规划全区文化、新闻出版市场发展，负责全区文化、体育、文物、新闻出版行政许可工作；负责区域范围内文物、体育市场行政执法工作。

（五）拟订全区文化产业规划和政策，指导、协调文化事业发展，统筹安排文化、体育、新闻出版、文物事业经费，规划和指导全区重点文化设施建设。

（六）指导、管理全区社会文化事业，指导图书馆（室）、文化馆（站）、社区（农家）书屋事业和基层文化建设；拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）归口管理全区文物事业，拟订全区文物事业发展规划和政策并组织实施，履行文物保护的宣传教育和执法的职能。

（八）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和管理青少年竞技体育发展，合理设置和布局全区竞技运动项目。

（九）发展体育产业，拓展体育市场，依法审查全区体育社团、体育经营活动从业资格；监督管理全区体育彩票发行工作。

（十）负责本单位、本系统的信访、维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：抓文体设施建设，完善城乡文化服务体系

任务2：抓文化活动开展，打造楼区特色文化品牌

任务3：抓文化市场管理，净化社会文化环境。

任务4：抓文化遗产和文物保护，推进文化传承与发展。

任务5：抓体育比赛，开展全民健身活动。

任务6：抓文化体育产业服务和管理。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

全区11个街道、社区文化活动中心设备配送安装，指导16个街道完成三级文化站评定，10个社区（村）文化服务中心完成示范性建设；扶持3个省级贫困村文化阵地“七个一”达标改造。新建电子阅览室1个，改建图书漂流吧1个，4个渔歌节目分获市金、银、铜奖。原创歌曲《岳阳楼下我的家》被评为岳阳市旅游形象宣传名片歌曲，上传腾讯、优酷等知名网站；新编渔歌音乐剧《苇岸渔歌》获“欢乐潇湘”市级金奖，代表岳阳市参加了全省总决赛，新编渔歌音乐剧《渔姑出嫁》获“美蕴秋歌”全国教育系统文艺汇演十佳剧目。国画作品《清夏》和《满树枣花香》分别参加“2017全国中国画作品展”和“潇洒桐庐”全国中国画作品展。全区“千名干部万米同行”健步行活动和干部职工篮球、乒乓球、羽毛球、拔河四项比赛组织严密，取得圆满成功。完成非遗基础研究课题12个和《洞庭渔歌》单行本的编写，其中《洞庭渔歌民俗文化旅游开发的对策研究》被评为岳阳市社会科学重大研究课题，清源2017”出版物市场专项行动，“扫黄打非”进基层示范点创建获得省新闻出版广电局肯定，东茅岭街道的创建工作获省级表彰

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1586.07

262.32

1323.75

1、局机关

1015.76

262.32

753.44

2、文化馆

185.98

185.98

3、图书馆

132.40

132.40

4、文物所

102.02

102.02

5、产业中心

149.73

149.73

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1404.63

807.99

702.49

105.5

596.84

-81.06

181.26

1、局机关

834.5

288.66

235.24

53.42

545.84

-81.06

181.26

2、文化馆

185.98

172.98

151.98

21

13

3、图书馆

132.4

118.4

112.4

6

14

4、文物所

102.02

93.22

81.04

12.18

9

5、产业中心

149.73

134.73

121.83

12.9

15

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

7.76

7.76

1、局机关

4.02

4.02

2、文化馆

1.31

1.31

3、图书馆

1.01

1.01

4、文物所

0.89

0.89

5、产业中心

0.53

0.53

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

457.96

457.96

1、局机关

371.06

371.06

2、文化馆

30.97

30.97

3、图书馆

44.75

44.75

4、文物所

4.13

4.13

5、产业中心

7.05

7.05

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

指标1：实现办证单位全面监管,组织四次扫黄打非、出版物市场整治活动

指标2：完成每年30场“送戏下乡”和4场广场文化活动 “洞庭渔歌”第五批省级非物质文化遗产代表性传承人的申报工作。

指标3：完成6场群众体育比赛活动及开展老年体育活动,完成美术、摄影、文学、书法艺术门类各2次培训

指标4:  图书馆计划完成新增10000册藏书和新建2家街道分图书馆开展“市民大课堂”讲座活动5-7次；组织“岳州讲堂”单位讲座活动4-5次；

指标5: 16个街道完成三级文化站评定，10个社区（村）文化服务中心完成示范性建设；扶持3个省级贫困村文化阵地“七个一”达标改造

实现办证单位全面监管,组织5次扫黄打非、出版物市场整治活动，完成了35场“送戏下乡”和6场广场文化活动 “洞庭渔歌”第五批省级非物质文化遗产代表性传承人的申报工作。完成了7场群众体育比赛活动及开展老年体育活动,完成美术、摄影、文学、书法艺术门类各3次培训指标，图书馆完成新增10000册藏书和新建2家街道分图书馆开展“市民大课堂”讲座活动6次；组织“岳州讲堂”单位讲座活动4次；: 16个街道完成三级文化站评定，10个社区（村）文化服务中心完成示范性建设；扶持3个省级贫困村文化阵地“七个一”达标改造

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

确保单位正常行使各项职能工作有序开展

达到

数量指标

6项

达到

时效指标

2018年12月31日

按时完成

成本指标

节约行政成本和运行费用

节约5%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

促进文化体育事业发展，提高机构工作效率

按目标完成

经济效益

文化体育产业

文化体育产业蓬勃发展

生态效益

社会公众或服务对象满意度

≥95%

≥96%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

韩宏

党组成员副局长

岳阳楼区文体新局

黄海

办公室主任

岳阳楼区文体新局

陈猛

会计

岳阳楼区文体新局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

岳阳楼区文化体育新闻出版局2018年整体支出绩效自评

一、部门（单位）概况

（一）单位基本情况。我局目前共有7个内设机构：办公室、政工人事股、文艺股、体育股、文化市场管理股和非物质文化遗产保护股、新闻出版（版权）管理股；4个二级机构：岳阳市岳阳楼区文物管理所、岳阳市岳阳楼区文化馆、岳阳市岳阳楼区图书馆、岳阳市岳阳楼区文化体育产业管理服务中心。共有编制59名，实有人数55人。

（二）单位整体收入、支出基本情况。

2018年我局基本支出1404.63万元，包括人员经费和公用经费支出807.99万元，项目支出596.84万元。中央财政下拔专项288.5万元 ，我局拨付项目实施单位。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）2018年基本支出1404.63万元，其中人员经费702.49万元，包括在职人员55人，离、退休人员34人 .公用支出105.5万元，招待费7.76万元。

（二）专项支出

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，我局制定以下管理制度：

1、专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。

2、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

3、严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为佳。

4、专项资金报帐拨付要附真实、有效、合法的凭证。

5、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

6、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

区文体新局专项资金支出596.84万元。下拨：327.4万元

1、老年体协及门球协会经费共拨入4万元，支出 4.1万元

2、东风广场设施维护费共拨入6万元，支出6.3万元

3、老电影放映员生活困难补助5万元，支出5万元

4、大众文体活动经费共拨入100万元，支出101.1万元

5、新闻版权及扫黄打非工作经费共拨入3万元，支出3.5万元

6、文化三下乡经费共拨入5万元，支出5.2万元

7、非物质文化遗产保护工作经费共拨入3万元，支出2.9万元

8、图书馆免费开放及图书购置经费共拨入14万元，支出13.9万元

9、农家书屋工作经费共拨入4万元，支出3.9万元

10、广场文化及社区文化活动费拨入15万元，开支16.8万元

11、文物保护及普查、发掘经费拨入7万元，开支7万元

12、流动舞台车5万元，开支5万元

13、培训5万元，开支5.1万元

14、体彩公益金50万元，开支50.2万元

三、部门（单位）专项组织实施情况

我局专项严格按照招投标、政府采购来实施，如四大比赛活动，先网上公开招投标。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、 基本工作：

社会效益：促进文化体育事业的发展；提高机构工作效率。

可持续影响：形成一个良好的工作环境和工作条件。

经济效益：节约行政成本和机关运行费用。

2、专项项目工作：

（一）文化专项

（1）新闻出版工作经费

社会效益：规范市场经营秩序，方便群众、方便基层，为人民群众提供合法、舒适的休闲娱乐场所，为人民群众提供更多质优价廉的精神食粮，努力扩大我区报刊、图书、音像等出版物在市场的份额和影响。

可持续影响：坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，大力组织实施精品战略、集约化战略、科技兴业战略、“走出去”战略、人才战略等“五大战略”，新闻出版业保持了持续快速健康发展的良好态势。

社会公众或服务对象满意度：好评率达99%。

（2）“扫黄打非”专项经费

社会效益：维护社会政治稳定、净化社会文化环境，清理黄色书报刊、音像制品及扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾，打击破坏社会安定、危害国家安全、煽动民族分裂的出版物，侵权盗版出版物以及其他非法出版物，保护未年人合法权益。

可持续影响：维护国家文化安全、服务社会民生，让中国传统文化的精华代代相传，建立人格健全、品质优秀、思想向上的正确价值观体系，满足人民群众不断增长的精神文化需求，建设社会主义和谐社会，满足人民群众期盼健康丰富的精神文化生活，为广大人民群众提供干净的文化环境。

社会公众或服务对象满意度：好评率达99%。

（3）文化三下乡经费

社会效益：加快完善公共文化服务体系，落实科学发展观，实现文化与政治、经济、社会协调发展的需要，是丰富人民群众文化生活，营造喜庆祥和的文化氛围，满足老百姓日益增长的文化需求，实现人民群众享受文化权益的重要举措。

可持续影响：是我区文化惠民活动中的为民办实事之一，旨在通过文化传递，倡导和睦相处和谐发展的道德理念，丰富及活跃群众文化生活，因而受到了全区广大农民群众和社会各界的认同与支持。

社会公众或服务对象满意度：好评率达99%。

（4）非物质文化遗产保护工作经费

社会效益：非物质文化遗产保护既是历史发展的见证，又是珍贵的、具有重要价值的文化资源，特有的精神价值、思维方式、想象力和文化意识，是维护中华民族文化身份和文化主权的基本依据，通过全社会的努力，逐步建立起比较完备的、有中国特色的非物质文化遗产保护制度，使我区珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护，并得以传承和发扬。

可持续影响：促进经济向前发展，惠及民生，特别是带动特色旅游业、服务业、娱乐业持续增长，加速整个城市品质提升，加速城市现代化发展，提高城市竞争力，丰富我区的文化资源和文化旅游产品，体现了我区独一无二的文化底蕴。

社会公众或服务对象满意度：好评率达99%。

（5）农家书屋工作经费

社会效益：推进农家书屋规范化管理；建立健全培训管理体系；每年更新现有书库，指标值达99%以上。

可持续影响：带动城镇居民及农民学习氛围。

社会公众或服务对象满意度：好评率达99%。

（6）广场及社区文化活动专项经费

社会效益：全面推进公共文化服务体系建设，满足广大群众的精神文化需求。

可持续影响：开展丰富多彩的群众喜爱的文化节目，增添我区文化氛围。

社会公众或服务对象满意度：满意率达100%。

（7）图书馆免费开放及图书购置经费

社会效益：购置图书让居民免费阅读，提高居民阅读兴趣。

可持续影响：为群众免费开放，促进群众阅读兴趣，是普及全民阅读、提升城市文明。

社会公众或服务对象满意度：好评率达99%。

（二）体育专项

（1）老年体协及门球协会经费

社会效益：组织广大退休门球运动爱好者积极开展门球活动，推动门球运动的普及和提高，增强退休群众的身心健康，为全市精神文明建设和体育事业发展作出积极努力。

可持续影响：已成为我区老年朋友最喜欢的运动项目之一，社会关注度不断提升，影响力持续扩大。

社会公众或服务对象满意度：好评率达99%。

（2）大众体育活动经费

社会效益：开展大众体育活动，提高人民群众热爱体育活动的兴趣，推动全民健身。

可持续影响：开展大众体育活动，让群众参与进，有利于居民的身体素质提高，体现了国家对城市居民的身体素质重视，更体现人民的的税收真正的取之于民用之于民。

社会公众或服务对象满意度：好评率达100%

（3）东风广场常年维修专项经费

社会效益：通过全年免费开放或低收费开放，提升服务水平，为人民群众健身提供更加优质的服务。

可持续影响：进一步满足我区广大民众开展体育运动，推动我区全民健身活动的广泛开展有积极重大的意义。

社会公众或服务对象满意度：好评率达100%。

五、绩效评价和结论

区文体新局进行绩效评价的目的是：提高工作效率和效益，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，保障资金使用高效益。分析2018年专项资金预算执行情况，结论是：区文体新局的工作年初制定的工作任务目标100%按时完成，并达到全市同行业高水平，工作成本是节约的，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。为加快我区文化体育建设步伐，推动文化体育事业各方面工作更好更快的发展，努力实现我区文化体育大发展大繁荣的战略目标。

六、存在的问题

财政预算文化、体育活动专项资金经费太少，影响到文化体育活动开展的质量。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

有结余，但不超过上年结转

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

3

公共服务经济效益不明显

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

李昆

联系电话

8183345

项目地址

岳阳市求索西路205号

邮 编

414000

项目起止时间

2019年   1    月起至     2019     年 12      月止

计划安排资金

（万元）

100

实际到位资金

（万元）

100

实际支出

（万元）

100

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

100

区财政

100

区财政

100

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

体育活动

51.65

1月2号

2月14号15号

3月1号7号

4月5号6号       9月6、12、13、14、16、17号         12月1号、20号、24号

文化活动

48.35

2月2号  6月14号

4月1号  8月6号

9月19号 10月8号

11月21号

支出合计

100

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

1、完成20场送戏下乡活动

2、10场社区文化活动和三场展览

3、全民登山活动2次

4、四大比赛活动

完成了30场送戏下乡活动

12场社区文化活动和三场展览

全民登山活动2次

四大比赛活动

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

完成20场送戏下乡活动

10场社区文化活动和三场展览 全民登山活动2次

四大比赛活动

按时按质完成

按时按质完成

质量指标

确保各项工作正常开展

按目标完成

按目标完成

时效指标

2018年12月

按时完成

按时完成

成本指标

按预算完成

按目标完成

按目标完成

项目效益指标

经济效益

指标

组织演出让市民免费观看

达到

达到

全民健身

达到

达到

社会效益

指标

人民群众精神生活得到提高

达到

达到

人民群众参加健身

达到

达到

生态效益

指标

让居民参与到艺术团队和健身队伍中来

达到

达到

服务对象满意度指标

群众满意度

≧96%

≧96%

绩效自评综合得分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

韩宏

党组成员副局长

岳阳楼区文体新局

黄海

办公室主任

岳阳楼区文体新局

陈猛

会计

岳阳楼区文体新局

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

大众文化体育活动2018年度专项费

支出绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况简介

大众文化体育活动工作经费，用于我区文化体育活动开展的经费。

（二）项目绩效目标

用于完成20场送戏下乡活动  10场社区文化活动和三场展览  全民登山活动2次

四大群众体育比赛活动

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金实际使用情况分析

文化活动支出48.35万元，体育活动开展支出51.65万元。

（二）项目资金管理情况分析

项目严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，按照实际开支予以支付报销。

三、项目组织实施情况

本项目列入常年预算经费，由我单位组织实施，分管文化副局长刘英为文化活动项目负责人，主要负责科室有文艺股、文化馆等，分管体育副局长曹政为体育活动项目负责人，主要负责科室有体育股、产业中心等。主要负责各项项目的实施和监督，以保证如期完成各项任务。

四、项目绩效情况

通过对开展文化活动，免费为人民群众提供精品文艺节目，满足人民群众精神生活需求，促进人民群众的身心健康，国民经济发展、 社会稳定与发展，丰富大众文化生活与整合社会情感，提高人民的生活质量。通过对开展体育健身活动，提高居民身体素质，远离疾病。

五、评价结果

本项目立项严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与我单位职责密切相关，资金到位率与到位及时率均100%，在项目使用管理过程中严格按照专项使用要求，专款专用，确保资金落实到位，推动全区文化和体育工作的开展。自评分98分

六、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

一是稳步推进预算绩效目标管理，强化预算绩效目标申报，严格预算绩效目标审核；二是全面实施绩效运行跟踪监控管理，对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制；三是继续加大绩效评价工作力度，健全绩效

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

分值

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

6

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

98