一、部门（单位）基本概况

联系人

吴作文

联络电话

8245358

人员编制

22

实有人数

22

职能职责概述

区委政法委是区委主管政法工作的职能部门。岳阳楼区社会管理综合治理委员会办公室与区委政法委一个机构，两块牌子。岳阳楼区维护稳定工作领导小组办公室与区委政法委一个机构，两块牌子。政法委主要职责：根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一全区政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；检查全区政法各部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；大力支持和严格监督全区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作；组织、协调全区社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；组织构建调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；承办区委、区政府和市委政法委交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：全力维护社会稳定

任务2：深化平安楼区建设

任务3：完善治安防控体系

任务4：推进扫黑除恶专项斗争

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

以深化平安楼区建设为抓手，创新发展新时代“枫桥经验”，逐步完善新型治安防控体系，编织多元矛盾化解网络，社会治安综合治理水平不断提升，全区治安环境稳步向好发展。其中警网一体化、矛盾纠纷多元化解、平安创建等多项工作已探索出初步经验，中央政法委先后三次来我区调研相关工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1025.16

1025.16

1、局机关

1025.16

1025.16

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1025.16

1025.16

391.21

633.95

1、局机关

1025.16

1025.16

391.21

633.95

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

12.77

12.77

1、局机关

12.77

12.77

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

88.51

88.51

1、局机关

88.51

88.51

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：不发生特大恶性刑事犯罪案件、重特大群体性事件、集体赴省进京上访事件、重特大安全事故、群体性食品中毒事件；目标2：降低发案率、降低安全事故；目标3：平安建设进一步深化

社会大局持续稳定，群众安全感进一步增强

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

规范综治中心建设

已完成

规范社区警务室建设

已完成

及时妥善处置突发事件

已完成

数量指标

增设监控探头284个

已完成

涉法涉诉救助金发放到位

已完成

开展平安创建督导

已完成

时效指标

上下半年进行民调

已完成

启动推进扫黑除恶专项斗争

已完成

综治考评全覆盖

已完成

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

社会治安稳定

群众安全感强

已完成

经济效益

不产生

生态效益

社会公众或服务对象满意度

群众满意度进一步提升

已完成

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

吴作文

副书记

岳阳楼区委

政法委

丁官文

办公室主任

岳阳楼区委

政法委

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

区委政法委是区委主管政法工作的职能部门。岳阳楼区社会管理综合治理委员会办公室与区委政法委一个机构，两块牌子。岳阳楼区维护稳定工作领导小组办公室与区委政法委一个机构，两块牌子。政法委主要职责：根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一全区政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；检查全区政法各部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；大力支持和严格监督全区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作；组织、协调全区社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；组织构建调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；承办区委、区政府和市委政法委交办的其他事项。政法委现有在职全额编制人员22人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

整体支出 1025.16万元，其中人员支出391.21万元，公用支出633.95万元，主要用于机关工作人员工资津补贴、涉法涉诉司法救助、执法监督、政法综治民调宣传、人民防线建设、维护社会稳定及风险评估、铁路安全隐患排查、社区民（辅）警工作绩效考核、乡街综治巡逻、社区警务室建设、治安电子监控建设、乡街社区村综治中心建设等工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

人员支出391.21万元，公用支出633.95万元。主要用于干部职工工资津补贴、公用办公经费开支等。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

预算内专项经费168万元。

2、专项资金实际使用情况分析

专项支出168万元，主要用于平安创建、执法监督、综治民调、人民防线建设、维稳及风险评估、铁路安全隐患排查、防范邪教等项工作。

3、专项资金管理情况分析

遵照《综治考评》等相关规定实行。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

严格遵循专款专用、严格审核的管理原则。

（二）专项管理情况分析

由相关责任科室经手，分管财务副书记审批，再经区报账中心审查复核后及时拨付相关单位或个人。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

坚持以服务改革发展，维护和谐稳定为目标，深化平安楼区建设，在全区开展平安小区、平安校园、平安单位、平安企业等创建活动；进一步完善以公安专业巡逻为主、综治巡逻为辅、群防群治组织为补充的巡防网络；加快推进治安基础建设进度，社区（村）依规范标准建设社区警务室；加大雪亮工程建设力度，增设高清摄像头284个；探索建立以“社区民警+社区辅警+网格员”的“1+1+n”治安防控新体系，依照“一社区一民警一辅警”的整体框架，在全区配齐配强社区警务力量，对社区民辅警进行绩效考核。全区社会治安综合治理水平不断提升，全区治安环境稳步向好发展。

五、存在的主要问题

因为报账员为单位干部兼任，财务业务水平不高。

六、改进措施和有关建议

单位财务人员应招录或调入专业性财务人员担任。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

2

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

4

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

3

总 分

95

100

95

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

黄黎明

联系电话

3051101

项目地址

王家河街道办事处

邮 编

414000

项目起止时间

2018年 1 月起至2018 年  12 月止

计划安排资金

（万元）

50

实际到位资金

（万元）

50

实际支出

（万元）

50

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

50

区财政

50

区财政

50

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

平安创建宣传资料

印刷费

192760

6月3#

微信朋友圈宣传

48000

6月3#

平安创建电视讲话

7000

6月5#

平安创建宣传视频

36000

5月2#

户外宣传栏广告费

8700

5月2#

平安小区评定结果登报

15600

4月3#

平安创建宣传海报设计

13000

4月3#

拍摄“三到位一处理”经验推广视频

60000

3月5#

综治中心公安视频网络防火墙

33000

5月2#

平安网格民调考核

85940

7月1#、1月1#

支出合计

500000

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

居民群众积极参与平安创建，提升居民平安创建知晓率和安全感。

利用微信、电视等开展平安创建宣传，开展平安小区评选，开展平安网格民调。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

扫黑除恶宣传海报设计

≥20张

≥20张

平安楼区创建宣传片

≥四套

≥四套

平安创建宣传资料印刷

≥60万张

≥60万张

质量指标

平安网格民调

2次

已完成

有效采取联防、联动、联治

暗访娱乐场所50家

时效指标

预算年度内

已完成

成本指标

控制预算成本

不超过50万

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

净化城区治安环境消除治安隐患

逐步提高

倾听百姓声音办实事

推进五个一公里便民服务

生态效益

指标

服务对象满意度指标

提升居民生活安全满意度

逐步提高

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

冯婧

副书记

政法委

姜彦波

科员

政法委

吴治宏

科员

政法委

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

岳阳楼区平安创建工作经费绩效评价报告

为了贯彻落实《岳阳楼区财政局关于做好2018年度项目支出绩效评价自评工作的通知》精神，我办对2018年平安创建工作经费的管理及资金使用情况进行绩效自评，现将情况报告如下：

一、项目基本概况

我区历年来都十分重视平安创建工作，围绕该项工作，我区不断夯实社会治安人防物防技防基础，不断创新平安创建宣传手段。2018年，区综治办围绕平安创建的综治民调工作开展了形式多样的宣传，共支出50万元。

二、项目资金使用及管理情况

平安创建工作经费50万元，开支50万元。主要用于民调宣传资料的制作以及相关平安建设系列工作开支。平安创建经费由政法委负责管理，区综治办负责实施，坚决按照有关文件规定使用。

三、项目组织实施情况

平安创建工作经费主要用于平安创建宣传资料印刷费、微信朋友圈宣传、平安创建电视讲话、平安创建宣传视频、户外宣传栏广告费、平安小区评定结果登报、平安创建宣传海报设计、拍摄“三到位一处理”经验推广视频、综治中心公安视频网络防火墙、平安网格民调考核等工作。全部由综治办负责计划、报批、制作、支出。

四、综合评价情况及评价结论

立足区内十大新闻宣传合作平台，穷尽横幅、标语、展板、宣传栏、LED显示屏、QQ、微信群、微博等宣传媒介，以媒体报道、视频专题、电视讲话、文艺汇演、宣教活动、横幅标语、举报电话、公开庭审、发动群众参与等方式全覆盖宣传。

五、项目主要绩效情况分析

先后制作平安创建宣传视频、扫黑除恶电视讲话等影音资料，采用微信朋友圈广告植入的形式进行手机端宣传，共推送100万人次。设计并印发专题宣传海报、平安宣传手册、线索举报通告等纸质资料共计60多万份，在市直单位、各乡街、社区、学校内和中心城区全面发放。制作《支持综治民调 为平安岳阳楼区点赞》美篇，获得4.6万人阅读。与广告传媒公司合作，在城区主要路口6块户外大型多媒体显示屏宣传，在100余个小区宣传栏内张贴大型海报。利用城区13处大型商场内的广告视屏机滚动播放扫黑除恶海报。在平安楼区、网格岳阳楼区等微信公众号内持续刊登扫黑除恶专题宣传内容进行宣传。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

一是开拓思维，穷尽各种宣传渠道；二是紧跟潮流，以居民喜闻乐见的形式开展宣传；三是实时更新，让居民及时获取创建信息。尽管做了大量的宣传工作，但居民知晓率还不能达到100%，我办将在以后工作中不断总结经验教训，不断提升工作水平。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

2

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

3

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

7

总分

100

100

100

96