一、部门（单位）基本概况

联系人

徐慧芳

联络电话

8807981

人员编制

23

实有人数

22

职能职责概述

一、维护职能  维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；二、建设职能  吸引和组织职工群众参与经济建设和改革；三、参与职能  发挥职工群众参政议政的作用；四、教育职能 帮助职工提高思想政治觉悟和文化素质。

年度主要

工作内容

任务1：认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；

任务2：主动作为，敢于担当，做好职工之家创建工作；

任务3：加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年，岳阳楼区总工会在区委区政府的坚强领导下，在全区各级工会组织和工会干部的共同努力下，按照“服务大局，突出重点，求真重效，力促发展”的工作思路，致力于打基础利长远、抓建设求发展、建队伍提素质，全方位履行工会职责，在党建工作、工会组建、劳动竞赛、维权帮扶、学法用法、内部建设、外部管理上狠下功夫，综合素质全面提升，工作任务全面完成，

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

962

614

348

1、局机关

962

614

348

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1030

957

336

621

73

-67

421

1、局机关

1030

957

336

621

73

-67

421

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

8.9

8.9

无

无

无

1、局机关

8.9

8.9

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

37.4

37.4

无

1、局机关

37.4

37.4

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1：认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；2：主动作为，敢于担当，做好职工之家创建工作；3：加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。

以创建和考核为抓手，促进工会组织健康发展,完成工会组建任务406家，新增工会会员10144人；落实区委区政府开展社区治理和服务创新“三合一”工作，积极投入特色社区和职工之家建设，打造了一批特色鲜明、服务到位社区工会阵地，提升我区基层工会规范化建设整体水平.

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：固定资产利用率

100%

指标2：各项经济指标完成率

100%

指标3：在职人员控制率

100%

数量指标

指标1：建立职工之家

3个

指标2：建立特色社区

5个

指标3：406家，新增会员10144人

100%

时效指标

预算执行率

100%

成本指标

成本控制率

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

基层工会组建、创建模范职工之家、维权维稳

效果显著

经济效益

民主管理、职工培训、劳动竞赛、创先争优

效果显著

  生态效益

社会公众或服务对象满意度

群众满意度90%以上

         达标

绩效自评综合得分

97.5

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

欧阳常青

副主席

区总工会

欧阳常青

余长庆

副主席

区总工会

余长庆

丁湘玉

组织部长

区总工会

丁湘玉

徐慧芳

财务部长

区总工会

徐慧芳

评价组组长（签字）：方文归

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况 

主要负责指导全区工会工作。现有人数 35 人，其中：在职全额编制 22 人；离退休 13人。机关设置六个股室：办公室、组织部、经审办、财务部、女工部、法律保障部和一个二级机构：困难职工帮扶中心。职责与职能：维护职能  维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；建设职能  吸引和组织职工群众参与经济建设和改革；参与职能  发挥职工群众参政议政的作用；教育职能 帮助职工提高思想政治觉悟和文化素质。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

      2018年，我会整体支出为1030万元，使用方向和主要内容、涉及范围主要包括：工会组建、劳动竞赛、维权帮扶、社区工会平台建设、技能培训等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出:总计715万元，主要用于人员工资支出336万元，公用业务支出379万元，用于职工活动、维权支出、专项业务等。

（二）专项支出：总计73万元，主要用于帮扶帮困、工会组织建设，劳模管理和特困职工技能培训等方面的工作。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

在专项资金预算中我会分别为1、基层工会规范化管理经费7万元；2、特困帮扶20万元；3、困难下岗职工再就业培训15万元；4、职业化配套31万元。预算专项资金及时足额的拨付到了位，确保了专项工作的正常开展。

2、专项资金实际使用情况分析

在实际专项工作开展中，我会的工会工作经费基本能保证正常工作的开展，

3、专项资金管理情况分析

对于专项经费的管理主要是统筹安排，专项专用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（三）专项管理情况分析

 在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1：认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；2：主动作为，敢于担当，做好职工之家和特色社区工会创建工作；3：加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。

参与、维权、帮扶、教育是工会的四大职能。全年围绕主业，抓好五项工作，筑强根基。一是建强基层。以创建和考核为抓手，促进工会组织健康发展,完成工会组建任务406家，新增工会会员10144人.将工会经费用于街道、社区、企业工会及职工群众。在全区5个特色社区建设中投入了66万元，创建了吕仙亭街道省级“六好乡镇”工会，打造了望岳路街道市级模范职工之家，培育了一批职工之家、职工小家、工人先锋号，将工会工作延伸到基层。二是培优队伍。选聘、任用社会化工会工作者、社区网格工会小组长，集聚社区和社会力量，落实工会各项工作。为了提升这支队伍素质和能力，2017、2018年投入35万元举办了两期社会工作者培训班，邀请省农大、省民政学院社会学教授授课，全区有450名社区工作者参训，110人取得社会工作师初、中级职称。此举得到了全总、省总的充分肯定，12月28日，《中工网》、《湖南工人报》均作了题为《工会有了更专业的“社会力量”》的宣传报道。三是选树典型。评选表彰了区第四届劳动模范17名，推荐评选了吴银熔、周国防等3名岳阳市“巴陵工匠”，吴银熔还获得湖南省“五一劳动奖章”荣誉，最近又申报了孙勇、戚国祥等3人参评“巴陵工匠”。通过劳动竞赛、技能比武、评选劳模，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，推动形成尊重劳动、崇尚技能、鼓励创造的社会风尚。四是切实维权。围绕职工最关心、最直接、最现实的问题开展工作。一方面，用法律手段维权。针对金太阳物流公司拖欠100多名农民工工资500多万元的案件，我会提供法律援助，通过劳动仲裁，要求企业尽快付清所拖欠工资，切实解决农民工欠薪问题。另一方面，以工会关爱维权。2月9日，区总工会在金鹗山街道岳荣社区举办了“欢迎外出务工乡亲回家过年”活动，300多名从全国各地返回社区的外出务工人员及其家人欢聚一堂、畅谈乡情，《中工网》和《湖南工人报》以《岳阳楼区总工会关爱返乡务工人员》为题进行了报道。五是加强工会经审。从加强工会经费审计监督入手，全面落实上级关于规范基层工会经费使用、管理的相关规定。11月份举办了一期全区工会财务经审人员培训班，180人参训，省总参与政策制订的专家型领导权威解读，受到全区工会工作者的欢迎。六是围绕主体搞服务。争当职工的“娘家人”“贴心人”，真诚为职工服务， 1、开展“四送活动”。开展春送岗位、夏送清凉（送给一线工作的环卫工、农民工清凉物资900份，共计7万多元）、金秋助学（为39名困难职工子女发放助学金17.7万元）、冬送温暖（慰问救济困难职工900多人，发放慰问救济金66万元，大米44000斤，慰问劳模132人，发放劳模专项资金65.17万元）活动。2、开展扶贫帮困工作。利用困难帮扶、技能培训、大病救助等资源和手段，推进城市困难职工解困脱困工作。5月份开展了为期一个月的入户走访活动，核实困难职工家庭全国级38户，省级2户，实行一户一档案、一户一计划、一户一措施，明确了解困脱困责任人和时间表。3、推行职工医疗互助。2018年，第四期职工医疗互助活动参加单位120家，参会职工5058人。四年来，为681名患者补助医疗互助金61万元。4、广泛开展文体活动。以“中国梦·劳动美——永远跟党走”为主题，通过职工大讲堂、劳模工匠宣讲团等，助推精神文明建设，建设职工书屋，培育职工文化；举办“诵读诗词、走进经典”职工诵读比赛；参加全市“书香岳阳、为您读书”大赛；联合区文体新局和区机关党委开展四项体育赛事和征文比赛；三八节和五一节到企业中去开展拔河、演讲比赛等，丰富了职工业余文化生活，也激发了广大干部职工干事创业的热情。

五、存在的主要问题

    主要存在的问题一是使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现预算执行不到位的情况。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用和管理力度。二是加强做好各项资金的预算工作，确保各项工作顺利的开展。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

预算调整率10&

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2.5

专项未按进度下达

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

2

公务刷卡率45%

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范； 
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

优

100

97.5