一、部门（单位）基本概况

联系人

李琼

联络电话

8224881

人员编制

68

实有人数

68

职能职责概述

岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处位于城区中心，成立于1984年，2007年经区划调整后所辖范围东起琵琶王路、西至南湖大道、南抵金鹗中路、北达巴陵中路，交通便利、商贾云集，是物流、人流、信息流汇集之地。辖区面积约7平方公里，常住人口5.5万人，流动人口约1.4万人。辖区内有市委、楼区四大家机关等在内的117个辖区单位。街道管辖杨树塘、五里牌、高山坡、花板桥、古井、四化建、佘家垅、运通街、新城等9个社区居委会。

街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。

年度主要工作内容

目标1：全力服务棚改项目建设，搞好四化建棚改项目和杨树塘棚改项目工作，改善发展环境。

目标2：优化街居办公条件，改善服务环境，提升服务品质。

目标3：搞好文明创建和党建工作，改善社会治理环境，优化党员干部队伍建设。

目标4：加强基础设施建设，进一步改善人居环境。                                   目标5：坚持从严治党，认真学习和贯彻党的十九大精神，弘扬“求索精神，忧乐精神，骆驼精神及平江起义革命精神”，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2017年度绩效评价总体运行良好，各类专项资金使用账目清晰，用途合理，无截留、挪动等现象，2017年被评为区级绩效考评先进及综治考评先进。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

办事处

1361.03

1047.05

313.98

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

办事处

1361.03

1361.03

1001.3

359.73

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

办事处

19.47

8.32

11.15

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

办事处

333.82

333.82

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。

目标2：控制预算调整率、资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。

目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目标4：完成区委、区政府目标任务

目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。

目标2：控制预算调整率、资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。

目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目标4：完成区委、区政府目标任务，2017年被评为区级绩效考评先进及综治考评先进

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

绩效考核覆盖办事处、社区及站所。

10

已完成

数量指标

群众走访不低于150次。走访400户

10

已完成

时效指标

上半年、下半年开展绩效评价测评

10

已完成

成本指标

办事处表彰奖励先进单位及先进个人

10

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

社会治安稳定、无重大政治事件及安全生产事故

10

已完成

经济效益

政府绩效奖励不低于2万元

10

已完成

生态效益

人居环境明显改善，卫生整治效果突出

10

已完成

社会公众或服务对象满意度

综治民调提质，公众安全感满意度提高

10

已完成

绩效自评综合得分

93.5

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李亚东

街道工委书记

五里牌街道办事处

袁丹

街道工委副书记、办事处主任

五里牌街道办事处

张露

纪工委书记

五里牌街道办事处

易志军

财政所所长

五里牌街道办事处

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处

整体支出绩效自评报告

2017年，五里牌街道在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕市委建设“一极三宜”江湖名城和区委建设“现代美丽幸福城区”的总目标，全面落实区委、区政府各项中心工作，结合街道实际，抢抓发展机遇，贴近居民群众，注重民生实事办理，全力促进了街道各项工作平稳健康发展。

一、单位概况

（一）基本情况

五里牌街道办事处位于城区中心，成立于1984年，2007年经区划调整至现有区划。目前街道所辖范围东起琵琶王路、西至南湖大道、南抵金鹗中路、北达巴陵中路，交通便利、商贾云集，是物流、人流、信息流汇集之地。辖区面积约7平方公里，常住人口5.5万人，流动人口约1.4万人。辖区内有市委、楼区四大家机关等在内的117个辖区单位。街道辖杨树塘、五里牌、高山坡、花板桥、古井、四化建、佘家垅、运通街、新城等9个社区居委会。

（二）整体支出规模及情况

办事处资金的主要来源是区财政的预算拨款，主要用途为工作人员的工资和办公支出，具体分为基本支出和项目支出两类。2017年全年支出1361.03万元，主要用于:1.人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金的发放，基本社保保障缴费；2.机构正常运转公务费支出；3.社区运转经费拨付；4.计生、环卫、禁违、经审、文化、社会保障、综治维稳、城市管理等中心工作的投入。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年用于单位正常运转及人员经费1001.3万元，其中1.人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金的发放666.78万元，基本社保保障缴费225.24万元；2.机构正常运转公务费支出359.73万元。

（二）专项支出

1、专项资金总投入情况分析

2017年接受上级部门转移支付的专项资金万元1425.43万元，主要用于民政、环卫、工会、残疾人事业、平台建设、困难帮扶、征地拆迁、综治维稳、项目建设等，各类专项资金均专款专用无结余。

2、专项资金管理情况

为保证专项资金专款专用，街道纪工委、财政所全程监督资金使用，及时自查自纠，进一步完善相关财务制度，做到财政专项资金不截留、不挪用、不违规使用，提高财政专项资金使用效率能。2017年全年各类专项资金使用账目清晰，用途合理，无截留、挪动等现象。

三、单位专项组织实施情况

成立了财经工作领导小组，组织街道站所、社区负责人、财务人员进行了财务管理培训，街道纪工委全程监督专项资金的各使用环节，街道财政所、经管站定期对各站所进行财务检查。

四、单位整体支出绩效情况

办事处2017年整体支出呈良性循环，严格的资金管理，使办事处经济效益和社会效益都不断提高。根据部门整体支出绩效评价标准，我单位整体支出绩效情况优秀评93.5分。

（一）经济性分析：通过对办事处整体支出的资金管理，特别是成本控制和“三公”经费的控制，办事处的运行管理更加符合国家“厉行节约”，反对铺张浪费的政策要求和人民群众希望政府相关部门把经费多用于为人民办实事的利益诉求。

（二）效率性分析：合理有效的资金控制提高了办事处的办事效率，“三公”经费支出的控制减少了在公务接待上花费的时间，从而投入更多的精力和时间在行政管理以及在维稳劝返的工作上面，管理效率和维稳劝返工作的稳控率大大提高。

（三）可持续性分析：对资金的合理配置和安排使办事处整体运作呈良性循环，财政资金的注入加上科学的资金管理，提高了整个运行效率，增加的办事处人员的归属感，实现经济和人员的可持续发展。

五、存在的主要问题

办事处的资金安排和管理整体比较健康，但是有些资金的管理可能没有与最新的财务规章接轨，管理制度稍显陈旧，由于银行程序问题2017年公务卡刷卡消费未完成。

六、改进措施和有关建议

根据最新的财务规章修改相关的财务制度，并严格按照财务制度管理本单位的资金收支；继续控制“三公”经费的开销，按照财政部门的要求，使资金支出结构更加合理。