2017年区图书馆整体支出预算绩效目标申报表
来源：楼区财政局 2017-04-05 15:25
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
| （20 17 年度） | |||||||
| 填报单位（盖章）： | |||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳楼区图书馆 | |||||
| 预算绩效管理 联络员 |
周建华 | 联系电话 | |||||
| 人员编制数 | 5人 | 实有人数 | 5人 | ||||
| 单位职能 | 1、负责各类图书资料的收集、整理、保存、开发工作；2、负责图书借阅及信息服务工作；3、负责指导全区图书网络系统的建设、维护和管理工作；4、负责全区图书馆分馆（室）的业务辅导、人员培训及图书馆学研究工作。 | ||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 |
本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：对全区社区书屋、农家书屋进门业务培训指导，保证基层书屋正常运行率达95%以上 目标2：提升同区图书馆业务管理水平，工作人员参加省、市培训学习每人每年不少于1-2次 目标3：实现新书采购率达到总藏量的10%，确保实现5000张图书借阅卡的发放。 |
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| 年度绩效指标 部门整体支出 |
产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） |
指标1：建设岳阳市图书馆楼区分馆4家，每家藏书量突破3500册 指标2：实现基层书层管理培训常态化，每年集中培训2次 指标3：实现基层书屋图书流通率在2016年的基础上提升10% …… |
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| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） |
指标1：科技、服务类图书占比较2016年上升10%，更好地服务居民生活 指标2：阅读环境有所改善，读者满意率比2016年上升10% 指标3：居民阅读率不断上升，实现图书借阅流通指标较2016年上升10% …… |
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| 问题 其他说明的 |
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| 审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 单位负责人： | 曹琼 | 填报人： | 周建华 | ||||
| 联系电话： | 18507300086 | 联系电话： | |||||
| 填报时间： 年 月 日 | |||||||