一、部门（单位）基本概况

联系人

徐慧芳

联络电话

8807981

人员编制

17

实有人数

17

职能职责概述

一、维护职能  维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；二、建设职能  吸引和组织职工群众参与经济建设和改革；三、参与职能  发挥职工群众参政议政的作用；四、教育职能 帮助职工提高思想政治觉悟和文化素质。

年度主要工作内容

任务1：认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；

任务2：主动作为，敢于担当，做好职工之家创建工作；

任务3：加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2016年，岳阳楼区总工会在区委区政府的坚强领导下，在全区各级工会组织和工会干部的共同努力下，按照“服务大局，突出重点，求真重效，力促发展”的工作思路，致力于打基础利长远、抓建设求发展、建队伍提素质，全方位履行工会职责，在党建工作、工会组建、劳动竞赛、维权帮扶、学法用法、内部建设、外部管理上狠下功夫，综合素质全面提升，工作任务全面完成，

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1336

768

568

1、局机关

1336

768

568

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1083

780

140

640

303

253

1、局机关

1083

780

140

640

303

253

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

6.8

1

5.7

无

无

1、局机关

6.8

1

5.7

无

无

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

57

57

无

1、局机关

57

57

无

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；2：主动作为，敢于担当，做好职工之家创建工作；3：加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。

以创建和考核为抓手，促进工会组织健康发展,完成工会组建任务421家，新增工会会员16900人.以竞赛和评选为载体，培育工匠精神和创新意识。以帮扶和救助为措施，实现精准扶贫和逐步脱贫。以月嫂、茶艺师、帮您家政和技校为培训基地，开展职业技能和转产转岗培训，培训人才近万人，以关爱和服务为行动，体现大局意识和宗旨意识。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

绩效自评综合得分

97

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

欧阳常青

副主席

区总工会

欧阳常青

余长庆

副主席

区总工会

余长庆

丁湘玉

组织部长

区总工会

丁湘玉

徐慧芳

财务部长

区总工会

徐慧芳

评价组组长（签字）：方文归

2017 年 4月28日

部门（单位）意见：方文归

部门（单位）负责人（签字）：

2017年 4月 28日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

主要负责指导全区工会工作。现有人数 28 人，其中：在职全额编制 16 人；离退休 12 人。机关设置六个股室：办公室、组织部、经审办、财务部、女工部、法律保障部和一个二级机构：困难职工帮扶中心。职责与职能：维护职能  维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；建设职能  吸引和组织职工群众参与经济建设和改革；参与职能  发挥职工群众参政议政的作用；教育职能 帮助职工提高思想政治觉悟和文化素质。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2016年，我会整体支出为1083万元，使用方向和主要内容、涉及范围主要包括：工会组建、劳动竞赛、维权帮扶、社区工会平台建设、技能培训等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出:总计780万元，主要用于人员工资支出140万元，公用业务支出640万元，用于职工活动、维权支出、专项业务等。

（二）专项支出：总计303万元，主要用于帮扶帮困、工会组织建设，劳模管理和特困职工技能培训等方面的工作。

专项资金安排落实、总投入等情况分析：在专项资金预算中我会分别为1、专项工作经费1万元；2、特困帮扶5万元；3、双联3万元；4、劳模慰问5万元；5、下岗职工培训22万元；6、职业化配套31万元7、社会化工会工作者工资76万元；8困难帮扶专项160万元（每个乡街10万元）。预算专项资金及时足额的拨付到了位，确保了专项工作的正常开展。

专项资金实际使用情况分析：在实际专项工作开展中，我会的工会工作经费基本能保证正常工作的开展，

专项资金管理情况分析：对于专项经费的管理主要是统筹安排，专项专用。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

目标1：认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；2：主动作为，敢于担当，做好职工之家创建工作；3：加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。

以创建和考核为抓手，促进工会组织健康发展,完成工会组建任务421家，新增工会会员16900人.以竞赛和评选为载体，培育工匠精神和创新意识，为了践行社会主义核心价值观，弘扬“中国梦·劳动美”，经过周密策划、精心组织，区总出台了岳楼工发[2015]92号《关于开展“中国梦·劳动美”月月好职工推选活动的通知》，在全区范围的一线职工（含农民工）中推选爱岗敬业、技术革新、岗位能手、乐于奉献、家风纯正、创新创业、建功立业等七个方面的好职工，此项活动贯穿全年，开展得轰轰烈烈，全年共表彰一线好职工120人.以帮扶和救助为措施，实现精准扶贫和逐步脱贫。贯彻落实精准扶贫三年攻坚行动，经培训扶贫、就业扶贫、助学扶贫、教育扶贫、资金扶贫等为重点。加大了大屋湾、东升、四化建、骆家坡、三角线等十个帮扶站点的物资和资金投入，向东西南北中五个方位进行辐射，全年共发放专项帮扶资金75万元，做到应帮尽帮，实现困难帮扶全覆盖。以月嫂、茶艺师、美容美发师、帮您家政和技校为培训基地，开展职业技能和转产转岗培训，培训技能人才培训近万人，新增就业4万人。另外，区帮扶中心金秋助学筹集资金38万元，帮扶救助困难职工和农民工子女73人，金秋助学标准提高到5000-10000元。以关爱和服务为行动，体现大局意识和宗旨意识。从机构设置、人员配备、基础建设等方面入手，加强区总工会干部队伍建设，今年，通过优选，经过多方协调，先后调入6个人。4月份，区困难职工帮扶中心升格为副科级事业单位，设置编制8个。筹集20万元资金建好了区困难职工帮扶中心服务大厅。