岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型:项目实施过程评价□ 项目完成结果评价■
项目名称 医改专项工作经费
项目单位 岳阳楼区深化医药卫生体制改革领导小组办公室
主管部门 岳阳楼区卫生和计划生育局
评价方式: 自评
评价机构:岳阳楼区深化医药卫生体制改革领导小组办公室
报告日期: 2017 年 4 月 10 日
岳阳市岳阳楼区财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
粟恩虎 |
联系电话 |
0730-8180020 |
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项目地址 |
岳阳市兰竹路13号 |
邮 编 |
414000 |
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项目起止时间 |
2016年1月-12月 |
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计划安排资金 (万元) |
16 |
实际到位资金 (万元) |
16 |
实际支出 (万元) |
16 |
结余(万元) |
0 |
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其中:中央财政 |
其中:中央财政 |
其中:中央财政 |
其中:中央财政 |
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省财政 |
省财政 |
省财政 |
省财政 |
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市财政 |
市财政 |
市财政 |
市财政 |
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县市区财政 |
16 |
县市区财政 |
16 |
县市区财政 |
16 |
县市区财政 |
0 |
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其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数(万元) |
会计凭证号 |
备注 |
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办公费 |
5.85 |
1月4号、6号4月2号、5月1号、12月3号、7号 |
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培训费 |
0.84 |
12月10号、23号 |
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会务费 |
0.18 |
12月23号 |
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劳务费 |
8.64 |
12月10号、3月2号、1月4号 |
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租车费 |
0.11 |
12月12号 |
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差旅费 |
0.38 |
5月1号 |
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支出合计 |
16 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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1、医疗保障制度进一步完善。 2、基本药物制度进一步推进。 3、基层卫生服务体系建设进一步加强。 4、城乡基本公共卫生服务更加均等化。居民群众就医更加便捷,更有保障。 5、群众看病就医费用进一步降低。 6、城乡居民均等享有基本公共卫生服务和重点公共卫生服务。 |
1、完成我区公立医院改革,正式启动取消药品加成、同步实施调整后的医疗服务价格。 2、进一步落实了基本药物改革政策。 |
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项目绩效定量目标(指标)及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标(目标)值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
公立医院改革 |
3个 |
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质量指标 |
举办培训班 |
1期 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
医疗费用下降率 |
10%以上 |
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社会效益 指标 |
居民满意率 |
≥95% |
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生态效益 指标 |
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服务对象满意度 指标 |
服务对象 |
≥95% |
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满意度 |
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绩效自评综合得分 |
98分 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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郑文红 |
副局长 |
岳阳楼区卫生和计划生育局 |
郑文红 |
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李白薇 |
副局长 |
岳阳楼区卫生和计划生育局 |
李白薇 |
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粟恩虎 |
股长 |
岳阳楼区卫生和计划生育局 |
粟恩虎 |
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评价组组长(签字): 评价等级为优秀 粟恩虎 2017 年 4 月 10 日 |
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项目单位意见:评价等级为优秀 项目单位负责人(签字):郑文红 2017 年 4 月 10 日 |
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主管部门意见:评价等级为优秀 主管部门负责人(签字):李白薇 2017 年 4 月 10 日 |
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填报人(签名): 粟恩虎 联系电话:0730-8180020
五、评价报告综述(文字部分) (一) 项目基本概况 全区医疗卫生机构共82家,包括3家专业公卫机构(区疾控中心、妇幼保健院、血防站),3家公立医院(区人民医院、岳阳肛肠医院、岳阳口腔医院),14家社区卫生服务中心,2家乡镇卫生院、44家社区卫生服务站和16家村卫生室;全区卫生系统现有工作人员1085人(在编559人、临聘526人,空编427个),有离退休人员320人。2008年全国社区卫生服务政策研讨会和全省社区卫生服务机构标准化建设现场会、2010年全省社区卫生服务现场经验交流会在我区召开;2009年,岳阳楼区被确定为湖南省基层医疗卫生机构综合配套改革4个试点区之一、是卫生部基本药物制度实施湖南唯一的城市监测哨点;2011年,被国家中医药管理局确定为国家基本公共卫生项目试点区;2011-2012年,成功创建4家全国示范社区卫生服务中心,被中国社区卫生协会、中华医学会确定为中国社区卫生服务培训基地、社区健康管理实验基地;2013年,岳阳楼区被卫生部命名为国家慢性病综合防控示范区。 (二) 项目资金使用及管理情况 2016年区本级财政安排卫生应急能力建设专项16万元、共支出 万元。 (三) 项目组织实施情况 1、加强基层医疗卫生服务体系建设,群众就医更方便。一是机构网络标准化建设再上台阶。近几年来,共争取各类资金投入4600万元,重点对9个社区中心进行了改扩建;投入800多万元对专业公共卫生机构提质改造和能力建设;投入1200多万元对公立专科医院进行了基本建设。支持新建标准化卫生室、建设社区卫生服务站16所。通过争取了初级基金会的“提升基层卫生服务能力实施项目”和巡诊医疗车等相关项目,配备医疗仪器设备、巡诊车、电脑等1000多台件,价值3800万元。目前,机构的标准化建设、规范化管理和逐步增强的能力得到了居民百姓的欢迎。“一公里医疗服务圈”更加完善。二是人才队伍整体水平较快提升。培训全科医生950余人次、社区护士680余人次。省级以上送训和参加国家级交流培训近300人次;组织拓展训练、知识竞赛、演讲比赛、医改讲座、技能比拼、医德医风和爱心教育等各类形式的医务人员的活动200多场次,人才队伍专业知识和人文知识以及综合素质有较快提升。三是信息化建设步伐加快。2010年,我们成立了岳阳楼区卫生信息中心,由一名卫生局党委委员牵头负责,每个基层医疗卫生机构都配备了一名信息管理技术人员。5年来,我们按照《岳阳楼区卫生系统信息化建设总体规划》,先后投入600余万元建立了中心机房,配备了相关硬件,架设了一体化的网络,新开发启用了社区卫生服务自助挂号系统、医疗门诊管理系统、双向转诊系统、自助式服务和药品价格查询管理系统、居民自助体检屋数据集成与健康综合评估、卫生信息门户网站、协同办公系统等。四是医疗仪器设备增配到位。近年来,基层医疗卫生机构共新增了各类医疗仪器设备970台件,价值6400余万元,极大地提高了基层诊疗水平,方便了辖区居民看病就医。 2、国家基本药物制度纵深推进,基层群众就医负担得到减轻。克服重重困难,严格执行政策不走样,按照“八个一管理”( 即每个基层医疗卫生机构均聘请一名药品价格社会监督员、推选一名价格执行督查员、一块价格公示栏,一份服务承诺书、印发一封公开信、发放一份国家基本药物制度知识问答、上墙一套药品管理工作制度、建立一本国家基本药物进销存台账)和“两个封闭运行”( 即网上采购、集中支付),确保了基本药物制度顺利实施,成为国家基本药物制度在湖南的唯一一个城市监测哨点,共出台和落实了100多项卫生惠民举措。目前,全区2家乡镇卫生院、14家社区卫生服务中心和16个村卫生室全部配备520种基本药物2000多种药品,实现零差率销售,每年减免医药费用1200多万元。年诊疗人次上升24~32%以上,门诊和住院均次费用较改革前下降了48%~35%左右,分别为32元/次、966元/次。近年来为基层老百姓减轻医药负担近6700万元。 3、促进基本公共卫生服务均等化,使人民群众不得病、少得病。为促进公共卫生服务均等化,对城乡居民健康实行全过程责任制管理。我们组建了62个全科团队和6个专家团队分片区服务,推进了五项健康工程。1、实施“母婴安康工程”:提高孕妇和新生儿健康水平。为6000名35-59岁农村妇女免费开展乳腺癌检查;为待孕和早孕妇女免费发放叶44600瓶;对12328对新婚夫妇进行了免费婚前医学检查;为8203名孕产妇进行了免费艾滋病检测;对2998名农村孕产妇实施免费住院分娩;2、实施“春蕾健康工程”:提高儿童和青少年健康水平。开展儿童保健服务、儿童免疫规划接种、15岁以下儿童乙肝疫苗补种、麻疹疫苗强化免疫。组织市级营养和儿保专家,每年对110家托幼机构开展了儿童膳食营养技术指导;3、实施“夕阳健康工程”:提高老年人健康水平。免费为60岁以上老年人提供健康体检和保健服务,管理老年人12.4万余人次,管理率达92.38%;4、实施“康复健康工程”:提高特殊人群健康水平。对1980名“结核病患者” 开展免费督导治疗、693位重性精神病患者规范管理、17500名艾滋病自愿咨询与监测、为8600名企业农民工免费职业卫生体检等工作,年均惠及特殊群体约12万余人次;5、实施“大众健康工程”:提高群众防病意识。为全区居民免费建立健康档案53万人,电子建档率达88.5%。组织健康讲座723场次、义诊413场次,发放健康读本及健康处方190万余份。将2.89万名慢性病患者和1.98万名老年人纳入社区健康管理。印发宣传资料328万余份,惠及群众56万多人次。实施“六大行动”,提高慢性病防控水平。实施“社区诊断、慢性病监测、健康教育促进、全民健康生活方式、慢性病高危人群干预和慢性病服务优化”六大行动,健全了慢性病监测体系和三级慢性病综合防控健康教育网络,执行35岁以上人群首诊测血压制度,为慢性病高危人群建立健康档案、实施规范管理,及时筛查发现慢性病患者,高血压、糖尿病病人规范管理率分别达86.5%和87.7%,血压、血糖控制率分别达48.9%和39.6%。推广社区家庭医生式服务。举办家庭医生式服务系列知识讲座,各社区卫生医疗机构首选65岁以上离退休老干部和空巢老人、75岁以上残疾人等重点人群家庭作为服务对象,免费提供健康状况评估、合理用药指导、健康信息告知、贴心上门服务、看病就医快捷服务和中医药保健指导11类服务。推进社区卫生服务走进家庭、贴近居民。 4、基本医疗保障制度不断完善,群众个人负担减轻。新型农村合作医疗工作稳步推进,参合农民受益度逐年提升。参合人数由原来的2万多人,增加到了5万多人,今年的参合率达到了100%。省、市、区级医疗机构的报销比例逐年提高,乡卫生院的住院补助比例由原来的60%提高到了起付线(200元)以外基本医疗费用全免。参合农民的实际住院补偿率也由原来的35%提高到了80%,农民最高限额可报销25万。新农合门诊统筹全面铺开,已延伸到社区卫生服务站、村卫生室,并将部分慢性重症疾病的门诊治疗费用纳入新农合普通门诊报销范围;新启动了农村儿童先天性心脏病、白血病免费救助和农村五保户免费住院治疗项目,共救助农村先心病儿童6人,白血病5人,减免医疗费用50余万元。全区累计有1826人次得到补偿,人平住院补助788.65元,有效的减少了农民因病致贫的问题,取得了“农民得实惠,卫生得发展,政府得民心”的三赢效果。 5、公立医院改革全面启动,卫生惠民更加贴心。按照6月17日省里深化医药卫生体制综合改革试点工作会议和8月4日全市城市公立医院改革综合配套改革试点工作启动会精神要求,为了确保公立医院改革顺利推进,我区做了大量的工作,一是成立机构,保障落实。区政府成立了由区长担任组长,常务副区长、分管副区长任副组长,相关部门主要负责人为成员的城市公立医院综合改革试点工作领导小组。明确了各部门职责。区委、区政府非常重视公立医院的改革工作,9月1日,区长办公会议审议通过了《岳阳楼区公立医院综合改革试点工作实施方案》。二是组织培训,吃透精神。 省、市公立医院改革工作会议后,区医改办即组织改革牵头单位卫计局班子成员、股室负责人、涉改医院院长、财务人员及科室负责人,认真学习国家、省、市关于公立医院改革文件,传达省市公立医院改革会议精神,解读政策,统一思想,明确公立医院改革任务与要求。三是学习取经,充分准备。为了取得相关的医疗改革可借鉴的经验,三家涉改单位积极行动,外出学习取经,做好改革前的准备。四是多方征询,制订方案。为建立符合我区特点的医疗服务体系,区医改办细化了各相关部门医改工作任务,并进行了任务倒排。区卫计局作为公立医院改革的牵头单位,先后积极主动与发改、人社、财政等部门进行多次对接,召开相关会议研究讨论,多方征求意见,制订了《岳阳楼区公立医院综合改革试点工作方案》(讨论稿),明确了三家区级公立医院的功能定位、改革补偿机制、人事分配制度、建立现代医院管理制度、提升基本医疗服务能力、加强上下联动、完善监督机制等具体事项。五是科学测算,提供依据。6月15日,市发改委召开公立医院医药价格改革前期准备工作会议后,我区立即组织列入改革范畴的三家医院财务人员召开会议,解读政策、布置前期测算工作。区发改局会同区卫计局制定了《岳阳楼区公立医院价格改革工作方案》,按照方案,对三家医院前两年的药品销售、医疗服务、检查收入、耗材收入及支出等情况进行了精心统计和测算,为进一步完善改革实施方案及制订相关配套政策如财政投入、医疗服务、医院管理、人事分配制度等提供依据。 (四) 综合评价情况及评价结论 绩效自评综合得分 98分;评价等次:优秀 (五) 项目主要绩效情况分析 通过项目的开展医改各项政策得到有效落实,有效缓解了“看病难、看病贵“的问题,医务人员主动“下站点、进家门”,提供比较优质的全科团队服务,与居民交流多了,有效服务时间延长了,医患关系更为融洽,取得了一定的社会效益,也带动了经济效益。 (六) 主要经验及做法、存在问题和建议 体制机制不断健全,卫生服务公益性得到加强。我区以综合改革为契机,加大了社区卫生体制改革和机制创新力度,不断增强社区卫生服务发展活力。 1、实施“收支两条线管理”和会计委派制度。从2008年3月起,我局对全区14个社区卫生服务机构全面推行了“收支两条线管理”,从机制上切断了医务人员个人收入与社区卫生服务机构经济收入的直接联系,保障社区卫生服务机构的公益性。为加强财务监管,规范财务行为。 2、医保政策下基层,引导居民进社区。2010年区政府制定下发了《岳阳楼区关于完善医疗保险政策支持基层医疗卫生机构改革与发展的意见》,启动了医保基金预付制和8项惠民措施。医保部门每年初向社区卫生服务机构预付200多万元的居民医保基金。国家基本药物全部纳入100%报销。通过发挥医保支付政策的引导和调控作用,积极引导居民一般诊疗下沉到基层医疗卫生服务机构,推进了分级医疗和双向转诊机制的形成。 3、人事分配制度改革加快推进。建立竞争性用人机制是深化医疗卫生体制的一项重要内容。2011年6月,确定我区为全省基层医疗卫生机构人事制度改革八个试点县市区之一,7月份开始,对政府举办的社区卫生服务机构,实行定编定岗、公开招聘、合同聘用、岗位管理、绩效考核。实行以基本工资和绩效奖励为主要内容的收入分配办法,取消医疗机构对科室和个人的经济创收指标,建立了以工作效率、服务质量、群众满意度以及“六位一体”服务情况为主要内容的考核体系。根据工作任务,参照标准服务成本、机构规模、年度目标、发展潜力等,由指导组年初核定各机构服务项目和服务数量,按照“3+1”模式分别于每季度对机构进行综合考核,既重“显绩”,又重“潜绩”,并把考核结果与基层医疗卫生机构的下拨经费和机构主要负责人的任免和绩效工资挂钩。 |