2025年度岳阳楼区禁违拆违治违事务中心整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
主要负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、日常督查、考核督办等工作。年末实有人数37人。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2025年基本支出592.52万元，其中：人员经费507.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费84.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况
2025年项目支出84.43万元，主要用于禁违拆违事务经费。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出情况。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出情况。
六、单位整体支出绩效情况
2025年，在深化机构改革的关键进程中，我中心坚决响应区委、区政府部署决策，始终把深入学习贯彻党的二十大、二十届四中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以高质量党建为统领，锚定“禁新增、去存量、守底线”核心目标，紧扣违法建设“举一反三、同类同改”整治行动主线，持续深化违法治理常态化、长效化建设，推动各项工作取得阶段性成效。（一）深化整治攻坚，消除安全隐患。严格落实市委、市政府关于配合中央及省委巡视组巡视整改的工作要求，充分发挥“以巡促改、以巡促建、以巡促治”效能，进一步加强我区违法建设治理工作，消除安全隐患，规范城乡建设秩序，牵头制定《岳阳楼区违法建设“举一反三、同类同改”整治行动实施方案》，成立整治行动禁违协调工作专班，先后召开动员部署会、工作推进会，压实属地乡镇（街道、管理处）主体责任，明确各职能部门职责分工，构建协同联动的工作格局。（二）注重源头防控，秉持常态查违。一是织密全链条防控机制。构建“前端预防、中端管控、后端处置”的闭环机制：前段联合各乡镇（街道、管理处）开展规划政策宣讲，从源头减少违建产生；中端完善“巡查+监督”体系，运用无人机航拍等技术手段，实现违建“早发现、早制止、早处置”；后端联合相关部门实施联合惩戒，遏制违建反弹势头。二是紧盯关键节点防控。对重点项目区域、节假日违建高发期，实行专人值班值守制度。（三）突出存量清零，恪守强力清违。一是秉持“四铁精神”，聚焦影响公共空间、群众反映强烈、市（区）领导点题督办的存量违建，实施精准化、靶向性拆除，2025年累计拆除违法建设468处；二是创新国有土地违建管控措施，对违建房屋采取限制交易等管控手段，累计冻结限制580户，已解除限制130户；三是深化“社区+物业+业主”协同治理模式，召开一体化违建治理专题会议，以“新增防控有力、隐患处置到位、矛盾调节和解”为标准，推进“无违建小区”创建，充分调动基层党组织和群众参与积极性，推动治理工作向纵深延伸。
七、 存在的问题及原因分析
通过对我中心整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足:一是因我中心2024年12月批复成立，年初预算仅安排16人的预算经费，年中通过区内调动、退伍安置及公开招聘21人进入中心未安排相关经费，导致年初公用经费预算偏低；二是经开区转隶3台公务车辆年中划拨至我中心，车辆运行和维护费用未列入预算，财政后期追加相关经费；三是区内调剂和追加经费错综复杂，经费出现微小偏差。
八、下一步改进措施
1.细化预算编制工作。进一步加强预算编制和管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面、不漏项进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。
2.加强财务管理工作。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，严格控制超支现象发生。
3.加强三公经费管理。进一步严控三公经费，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。抓好公车的节能减排工作，进一步压缩公务用车运行和维护费用。
4.全面自查整改账务归集问题。对本年度所有预算项目账务凭证、支出科目开展全面复盘自查，逐笔核对项目支出的会计科目归集情况。对存在科目放置错误的支出项目，严格按照政府会计制度、部门预算管理规定，及时完成账目
九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
十、 其他需要说明的情况
无。
