市容环境后勤事务专项经费.xlsx环卫清扫专用车辆运行与维护.xlsx运转经费专项补助.xlsx 

 

 

 

 

 

2025年度岳阳市市容环境卫生后勤服务中心

 

整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）名称：  （盖章）         

2026年  6月  30日

 

（此页为封面）

2025年度岳阳市市容环境卫生后勤服务中心

整体支出绩效自评报告

为落实中央、省、市预算绩效管理相关部署，规范财政资金使用、强化绩效和支出责任，提升单位预算绩效管理水平，现就我单位开展2025年财政支出绩效工作自评如下：

一、单位基本情况

（一）机构设置

1、单位性质：正科级公益一类全额拨款事业单位。

2、领导配置：设主任1名，副主任1名。

3、人员规模：核定事业编制9名，实际在编9人；编外聘用人员4人；退休人员6人（事业编退休5人，企业退休1人）。

（二）职责职能

中心职能主要有国有资产管理，庭院监管，招租创收三项，具体职能如下：

1、全面负责环卫领域事权接转单位31处国有资产管理，包括办公楼、写字楼、门面、职工公房的维修维护、招租创收和日常巡查监管工作。及时了解环卫系统资产使用情况，督促使用单位规范台账资料，明确产权。

2、全面负责环卫领域事权接转单位8处庭院监督检查，包括治安、庭院卫生、绿化、水电气的管理工作。在国家、省级文明、卫生城市复查迎检期间开展督查，对存在问题和薄弱环节提出整改意见。

3、对接协调相关单位推动“三供一业”分离和庭院改造工程。截止目前，已完成全部庭院的电改、气改，老旧小区改造，未完成水改庭院1个，为实现社会化管理打下扎实基础。

4、完成上级交办的其他工作任务。

二、一般公共预算支出情况

2025年单位一般公共预算支出数：222.69万元。其中，[208]社会保障和就业支出26.92万元，占12.09%；[212]城乡社区支出180.89万元，占81.23%；[210]卫生健康支出5.20万元，占2.34%；[221]住房保障支出9.69万元，占4.35%。

（一）基本支出情况：

2025年基本支出为：204.43万元；主要包括：工资性支出104.59万元；社会保障费支出30.68万元；商品和服务支出55.31万元；主要包括：办公费1.95万元，水费6.65万元，电费20.14万元，印刷费0.34万元，维修维护费5.96万元，工会经费3.33万元，党务经费0.55万元，专用材料费0.24万元，交通费6.23万元，其他支出9.84万元，对个人与家庭补助-退休费12.84万元；其他对个人和家庭的补助0.60万元；资本性支出-办公设备购置0.39万元。

（二）项目支出情况：

2025年项目支出为：58.23万元；主要包括：工资福利支出-伙食费0.50万元；商品和服务支出57.20万元：办公费1.20万元，印刷费0.55万元，维修维护费28.17万元，培训费0.18万元，专用材料费1.63万元，三性人员工资社保支出13.45万元，委托业务费5.36万元，工会经费0.94万元，公务用车运行维护费2.08万元，其他支出3.64万元；对个人与家庭补助-独生子女费0.48万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度本单位无国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年度本单位无社会保险基金安排的支出。

六、单位整体支出绩效情况

2025年度本单位一般公共预算支出266.80万元；全年支出分为基本支出204.43万元、项目支出58.23万元两类：基本支出足额保障单位日常办公、人员薪酬社保、退休待遇发放等常态化运转需求；项目支出用于国有资产维护修缮、庭院升级改造等专项工作，资金投向严格匹配单位环卫后勤主业，整体执行进度平稳，未出现违规挪用、偏离预算目标的情形，在保质保量完成全部工作任务的前提下，本年度累计节约项目经费近10万元，大幅降低财政投入成本，财政资金使用综合绩效持续向好。

1. 运行成本与管理效率

经费结构分配科学，人员刚性支出优先保障，公用经费按需精细化管控；项目维修资金集中投向资产、庭院专项维护修缮，通过集约化统筹运维降低分散管理成本，预算资金周转、使用效率处于较好水平。

2. 履职效能

构建起资产巡检、庭院督查、工程改造闭环工作模式，全年各项后勤管理工作按计划推进，环卫不动产、居住庭院的规范化治理能力显著提升，履职流程更加成熟完善。

3. 社会效应

老旧庭院基础设施升级改善了环卫片区居住环境，助力岳阳市蝉联“全国文明城市四联冠”、巩固国家级卫生城市创建成果；盘活存量国有公共资源，面向环卫职工、服务对象的保障取得良好口碑。

4. 可持续发展能力

项目改造大幅推进庭院社会化转型进程，资产招租创收形成补充运维资金的长效渠道，后续可依托已搭建的管理体系持续优化运营模式，长期后勤保障稳定性不断增强。

5. 服务对象满意度

通过改善居住配套、规范资产租赁服务、及时落实整改诉求，环卫系统职工、资产使用方、庭院住户的服务体验明显提升，整体满意度维持较高水平。  

2025年度部门整体支出严格贴合单位职责与行业发展规划，以预算资金管理为主线，圆满完成年度核心业务任务，在成本管控、履职落实、社会效益、长期发展等维度均达成预期绩效目标，整体支出绩效表现良好。后续仅需加快剩余庭院水改工程、进一步细化项目经费全流程管控，即可实现绩效水平再提升。

 

七、存在的问题及原因分析

（一）现存主要问题

1. 预算绩效管理精细化程度仍有提升空间：项目支出明细不够完整，部分专项经费分环节绩效跟踪台账不够细化，对资金阶段性成效的动态监控力度不足。

2. 专项改造工程未完全收尾：庭院水改仍有1个院落未完成。

3. 公用经费节能优化空间较大：日常公用经费中电费占比偏高，节能降耗、公务统筹调度的精细化管控措施不足。

（二）成因分析

1. 预算绩效日常管控侧重事后自评，事前细化分解、事中节点跟踪的闭环机制有待完善；

2. 水改工程涉及多住户协调、管线现场施工审批等多方对接环节，前期协调周期拉长了整体工期；

3.辖区内水电管道老化、布局不合规，导致水电运维难度较大，节能改造、集中调度的长效举措推进节奏偏慢。

八、下一步改进措施

（一）深化预算全流程绩效管理，提升资金管控精度

 1. 细化绩效目标分解，将年度一般公共预算基本支出、项目支出按季度、按业务环节设置可量化绩效指标，建立事前评审、事中月度跟踪、事后复盘的闭环管控机制，补齐项目经费分环节台账短板，完整留存资金使用、业务推进对应佐证材料。

2. 优化经费结构管控，针对水电费占比偏高的问题，制定辖区水电节能改造方案，压缩非刚性、非必要开支，把节约资金优先投向资产运维、庭院提质主业。

3. 严格执行预算调剂审批规范，杜绝无依据资金划转，确保所有支出始终贴合环卫后勤核心履职目标。

 （二）攻坚收尾专项改造工程，推进后勤社会化落地

 1. 成立专项工作小组，主动对接水务集团、施工设计等相关单位，加快剩余庭院水改的方案报审、管线施工、住户协调工作，明确时间节点，次年完成工程改造任务。

2. 改造完成完后，后期引入专业化物业服务体系，完善庭院治安、绿化、水电常态化托管机制，巩固改造成果，真正实现庭院社会化长效管理。

（三）夯实资产与业务管理体系，持续提升履职效能

 1. 升级31处国有资产动态管理台账，细化资产维修维护、招租、巡查全流程记录，定期开展资产盘点，优化招租运营方案，进一步盘活资产收益，实现国有资产保值增值最大化。

2. 优化8处庭院日常监管频次与标准，结合文明、卫生城市复检要求建立常态化督查清单，对排查问题实行销号管理，持续优化片区居住环境。

（四）完善内控与采购管理，防范管理运行风险

 1. 健全单位财务、资产内控细则，规范维修维保、物资采购、等政府采购流程，强化全过程监督，降低廉政与管理风险。

2. 完善工会、党务、办公耗材等公用经费标准化支出制度，统一开支标准，提升经费使用规范性。

（五）优化服务举措，提高服务对象满意度

1. 建立庭院住户、资产使用单位常态化诉求收集渠道，通过座谈、线上反馈等方式及时响应诉求，针对性优化运维服务内容。

2. 加强在职及退休人员待遇保障精细化管理，畅通意见反馈通道，稳定队伍建设，夯实后勤工作人力基础。

（六）强化绩效结果运用，形成长效提升机制

 将年度绩效自评发现的问题整改情况纳入下一年度预算编制依据，把绩效完成情况和股室、人员考核挂钩，持续迭代优化管理模式，稳步提升部门整体支出绩效水平。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99.54分。全年预算数为279.71万元，全年执行数为266.80万元，完成预算的95.38%。本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

此次绩效自评结果内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。绩效自评结果将作为完善政策和改进管理的重要依据，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将予以公开。

十、其他需要说明的情况

截止2025年底，本单位固定资产原值合计：57.42万元。其中设备：52.05万元，家具、用具装具：5.37万元。

 

 

 

 

 

 

 

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 

2025年度部门整体支出绩效自评表