2025年度岳阳楼区岳阳市城市绿化管理中心单位整体支出绩效自评报告

 

 

 

一、部门（单位）基本情况

(一)单位基本情况

岳阳市城市绿化管理中心为正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制92名，实有人数90人。

内设5个职能股室：办公室、审计财务股、政工股、生产技术股、绿化监察保卫股；另内设南湖管理所、岳阳楼管理所 、珍珠山管理所和琵琶王管理所等4个副科级事业分支机构和皇姑塘、木里港2个正股级管理所。

(二)主要职能

岳阳市城市绿化管理中心主要职能职责有：负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审；负责城区绿化及配套改造工作；负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2025年基本支出2014.36万元，主要列支人员工资福利和公用工作经费。具体支出项目如下：

1.人员工资福利经费支出1439.64万元，主要用于在职职工基本工资、绩效工资、基础性绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等;

2.商品和服务支出209.35万元，主要用于办公费、水电费、维修费、劳务费、专用材料费、工会经费、其他交通费用等单位基本运行费用支出;

3，对个人和家庭补助支出355.95万元，主要用于退休费、生活补贴等支出;

4.资本性支出9.43万元,主要用于办公设备和专用设备的购置。

    5.本年度公务接待费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，因公出国（境）费用0.00万元。

（二）项目支出情况

2025年项目支出2758.60万元，主要列支苗木、灌木、草皮、草花等购置费用；苗木移植、绿地恢复等费用；绿地提质改造费用、绿地养护服务费用；园林设施维修及更换费用；农药、肥料、病虫害防治费用；行道树保险费用；工具车洒水车油料、保险、维修费用；劳务派遣费用等。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”持续零支出。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（二）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进绿化养护事业的发展。

2.绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党总支成员及机关各股室成员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三） 主要绩效及评价结论

2025年，在区委、区政府的坚强领导和正确部署下，我单位紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全年完成了以下各项工作任务。

（一）聚焦精管细养 提升管护效能

1. 严守养护标准，抓实日常管护。秉持精细化管理的理念，扎实推进各项绿化养护任务。全年完成模纹色块修剪222万平方米，乔灌木修剪12.5万株，桩景修剪1230株，草皮修剪约215.6万平方米，行道树修剪4.4万株，抹芽30.2万株，绿地除杂约264万平方米，苗木施肥83吨，抗旱浇水4100车，全面巩固了绿化养护成果。

2. 强化设施管理，推进维修提质。抓实绿化设备设施的日常维护管理，完成平台工单交办的3225条设备设施问题维修更换；加强旅发大会等重点保障工作路段、新移交城东片区设备设施问题的拆除、维修和更换。全年完成巴陵东路、金凤桥南北路、白石岭南路、通海南路等主次干道护栏拆除2135米、维修1231.5米、更换（包括新装）5016米、利旧安装883米；对民兴路、大桥河路、兰竹路、步行街南北辅道、李家冲路等主次干道树围石维修4199米、更换6750.8米；对赶山东路、长康路、求索西路等路段边沿石维修1563米、更换110米；绿地铺装硬化231.5㎡，有效提升了道路安全指数与绿地景观效果。    

3.提升处置效能，强化诉求响应。精准对接群众诉求，加强炮台山路等敏感、高返案件的沟通协调与指导；做好数字平台案件分类统计与数据分析，通过重点通知、电话催办、现场督办等方式提升处置效率，全年处置平台工单13638件、12345政府热线672件、市长信箱25件，处置率达99.81%；严格查处损绿毁绿行为，处理违规行为38起，应急处置枯枝砸车伤人等突发事件28起，接警277起、现场处置236起、立案侦破41起，切实守护了园林绿化成果。

4. 压实安全责任，守住安全底线。牢固树立底线思维，将安全生产置于首位，压实各级安全责任；定期开展全域安全生产大检查，发现问题立行立改；严格落实督查制度，对安全措施不到位的严肃追责，全年实现安全生产零事故。                                                                

（二）攻坚重点任务 彰显担当作为

1.旅发绿化攻坚，扮靓城市容颜。紧扣区委、区政府第四届湖南旅游发展大会统一部署，根据市旅发大会城市风貌组绿化设计方案，重点推进绿地提质改造、主题花坛布置、花境建设提质及西环线景观风貌提质等重点项目；完成空港大道、岳阳大道东等路段行道树补植191株、树状月季种植4260株、绿地补植30000平方米，全面提升城市整体形象，为旅发大会成功举办筑牢绿化保障。

2.城东养护提质，提升人居品质。承接城东片区绿化养护工作后，按全域一体化标准推进养护作业，累计完成行道树修剪3万余株、绿地修剪105万平方米、绿地杂草及卫生死角清理120万平方米，城东片区绿化景观焕然一新，优美舒适的生活环境获得居民广泛好评。

（三）打造景观亮点 提升城市颜值

以创新驱动提升绿化景观品质，在沿湖路洞庭社区前扩大红梅种植面积，打造雅致梅林景观，增添了浓郁的自然气息和观赏价值；在云梦路游园优化休憩设施与绿植配置，构建集生态、观赏、健身、休憩于一体的公共空间；在联港南路东侧大草坪栽植丛生美国红枫，塑造富有韵律的天际线与林缘线；在青年路与洞庭大道交汇处采用红继木树搭配拱形金属花架，打造独特垂直绿化景观；在皇姑塘立交桥东侧斜坡绿地种植向日葵、粉黛乱子草，用彩色木屑铺设园路，有效改善绿地环境、提升景观观赏价值。

（四）推进项目建设 夯实绿化基础

1.实施提质工程，构建景观体系。聚焦城市绿化品质提升，重点实施两大工程：在花境及景观提质项目中，完成高铁站区域花箱景观绿化、花境建设及金凤桥南路复绿提质，同步推进竹荫街、岳阳大道树围石介草栽植、渠化岛时令草花改造和岳阳大道花卉布置；在旅发大会绿化专项中，实施王家河大桥、太阳桥立体绿化升级；完成南湖大道、岳阳大道3200㎡小苗补植及1200㎡沿阶草铺装，栽植樱花、广玉兰等乔木123株，麦冬5600㎡；另在联港路等节点栽植景观月季1136株、多色树状月季4260株，全面构建多层次城市绿化景观体系。

2.开展补栽补植，夯实绿化根基。为提升城市绿化品质，保障道路景观效果，对巴陵路、岳阳大道、白石岭路等主要路段补植樟树、栾树、法梧桐等树种700余株，持续夯实城市绿化基础。

根据对我单位2025年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2025年我单位部门整体绩效自评分95.50分，为“优”等级。

七、存在的问题及原因分析

一是精细化管护深度不足，部分背街小巷、老旧小区周边绿化养护标准不统一，存在养护滞后、细节把控不到位的情况。

二是创新驱动能力有待提升，绿化景观营造的特色化、创意性不足，与“精致精美”的管理目标仍有差距。

三是执法监管协同性不强，损绿毁绿行为巡查发现的及时性不足，联合执法机制不够完善，查处震慑效果有待强化。

八、下一步改进措施

（一）精耕日常养护，提升管护质效。细化养护标准体系，推动主干道景观化、次干道精细化、背街小巷标准化管护全覆盖，重点提升背街小巷、老旧小区周边绿化养护水平；强化日常巡查管护，精准落实修剪、施肥、浇水、除杂等养护措施，及时处置苗木病虫害与设施损坏问题；优化平台工单处置流程，提升案件响应与办结效率，切实解决群众关切的绿化问题；持续夯实安全生产基础，健全安全管理制度，开展常态化安全检查与培训，坚决守住安全生产零事故底线。

（二）聚焦重点攻坚，推动品质跃升。持续巩固旅发大会绿化成果，推进后续养护与景观提升工作；深化城东片区绿化管护，进一步优化景观效果，打造更多民心工程；加快推进主要路段行道树补植工程，确保苗木成活率与景观协调性；谋划实施一批绿化提质项目，重点推进节点景观升级、绿地功能完善等工作，持续提升城市绿化整体品质。

（三）强化创新赋能，打造特色景观。坚持创意引领，结合城市文化特色与居民需求，打造更多特色景观节点；探索推广新型绿化技术与植物品种，提升绿化景观的多样性与观赏性；持续推进垂直绿化、口袋公园等特色项目建设，丰富城市绿化内涵，打造“推窗见绿、出门入园”的宜居环境。

（四）从严执法监管，守护绿化成果。严格执行城市绿化管理条例，加大损绿毁绿行为巡查力度，提升问题发现及时性；健全联合执法机制，加强与相关部门协同配合，加大人为损绿毁绿案件查处力度，做到发现一起、查处一起；强化典型案例宣传警示，提升群众爱护绿化的意识，形成全社会共同守护绿化成果的良好氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心绩效自评结果95.50分，“优秀”等级，下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。

十、其他需要说明的情况

无

 

 

 

 

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

 2025基础数据表.xlsx2025整体支出自评表.xlsx