2025年度岳阳楼区厂地协作服务中心
单位整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心2025年度主要任务和目标是妥善处理厂地矛盾，维护企业生产稳定；处理好12345市、区政府信访督办件、协调厂地与群众关系。现在职人员10人。
二、一般公共预算支出情况
全年支出203.82万元，基本支出183.82万元，其中人员经费164.02万元，主要用于人员工资及社会保障缴费等；公用支出19.8万元，主要用于日常办公开支。项目支出20万元，主要用于周边问题的协调、协议的补偿款。
(一)基本支出情况
实际基本支出184.65万元，其中人员经费166.78万元，主要用于人员工资及社会保障缴费等；公用支出17.87万元，主要用于日常办公开支。
(二)项目支出情况
全年预算内项目经费20万元，实际支出项目资金共14.65万元。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
2025年我中心不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果，科学调配保运转。
1、经济性方面评价
预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达。
2、效率性评价和有效性评价
在厂地矛盾协调方面，厂地台账数据实施动态管理、及时更新，建立健全了厂地企业单位、属地乡（街）矛盾纠纷联合巡查制度，形成了齐抓共管的良好局面。
各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
3、社会性评价
为继续保持厂地协调战线良好工作关系，今年我中心加强了与辖区企业、企业驻地街道、村（社区）的走访频率,定期交流厂地情况，同时扩大了村（组）、企业方生产技术、保卫、安环、土地管理部门以及相关区直单位的厂地矛盾调处方面的人员纳入，充实了协调队伍力量，拓宽了协调工作的覆盖面，通过建立厂地协调工作微信群，形成厂地矛盾及时发现、相互通气、共同处置的良性互动，大大提高了遇事反应和解决速度。
七、存在的问题及原因分析
一年来，我中心各项工作虽然取得了一定的成绩，但还存在一些不足：一是学用结合不够紧密，运用新思想破解发展难题、指导实践的能力不强，在高质量发展等方面还存在短板弱项，仍然存在浅尝辄止多、深刻领会少的现象。二是干部的整体综合素质与新时代新要求有差距。一些干部能力不强，存在本领恐慌，工作力不从心；一些干部先进性意识淡化，满足于“不出事、能交差”，不能够变被动为主动、化压力为动力。
八、下一步工作的举措
做好厂协档案规整移交工作，组织全体干部职工系统学习新知识，为下一步工作做好准备。
