2025年度岳阳市岳阳楼区残疾人联合会
单位整体支出绩效自评报告
部门（单位）名称： （盖章）
2026年 6 月 23日
（此页为封面）
2025年度岳阳楼区残疾人联合会
单位整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
岳阳市岳阳楼区残疾人联合会是致力于发展和管理残疾人事业、为残疾人服务的部门，对全区4万残疾人进行康复、扶贫、教育、就业、文化体育的管理和扶助。本单位有参照公务员法管理的群团机关1个（岳阳市岳阳楼区残疾人联合会），事业单位2个（岳阳楼区残疾人康复中心、岳阳楼区残疾人就业服务中心）。
2025年度末本单位实有人员编制34人，其中：参公管理机关编制10人，事业编制24人。在编在岗人员数为34人。
二、 一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
本单位基本支出主要用于人员经费和办公经费。三公经费严格按照区财政的要求，逐年降低预算，2025年公务接待决算数在预算范围内，较2024年决算数大幅减少。
（二）项目支出情况
2025年度本单位项目支出2214.78万元，已全部执行完毕。其中653.94万元为残疾儿童康复救助专项资金，均用于救助困难残疾儿童相关工作。专项资金严格按照专款专用的管理原则，不截留、不挪用，本单位还建立了健全的内部预算管理制度，做到有支出、有预算、全口径预算；确保预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定；定期开展内部审计工作；按区财政局要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况。
三、政府性基金预算支出情况
2025年度本单位收到政府基金150.61万元，主要为中央、省拨付的转移支付资金。
四、国有资本经营预算支出情况
2025年度本单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
2025年度本单位无社会保险基金预算支出
六、单位整体支出绩效情况
本单位2025年度按时按量高质完成了全年整体绩效目标，在经济性、有效性、可持续性上都取得了很好的成绩，群众满意率较高。
完成目标1：1、为残疾人提供830人次托养服务
完成目标2、为80名残疾人提供职业技能培训
完成目标3、为一二级重度残疾人承担50%医疗保险，为全部残疾人购买人均21元的意外保险
完成目标4、完成残疾儿童康复救助392名
完成目标5、为16名创业残疾人提供创业扶持
完成目标6、为200名精神残疾人提供门诊/服药救助
完成目标7、残疾人家庭无障碍改造60户、社区无障碍改造4个
完成目标8、无创DNA、耳聋基因检测、地中海贫血、0-3岁儿童眼底影像筛查等残疾预防创新项目实现7000人次
完成目标9、积极举办爱耳日宣传、肢残日活动、助残日等残疾预防宣传活动
七、存在的问题及原因分析
残疾人事业投入不能满足残疾人发展要求。目前，我区还有很多残疾人需要康复服务，残疾人及其家庭生活还十分困难，残疾人就业还不充分。康复、教育等基本公共服务还不能满足残疾人的需求，基层为残疾人服务的能力尤其薄弱，专业服务人才相当匮乏。残疾人平等参与社会生活还面临不少困难和障碍。
八、下一步改进措施
加强资金的投入、加强专业技术人才的配备，加强对残疾人事业工作的管理及服务。
九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
每年按时在政府门户网公开单位实际整体绩效评价情况。
十、其他需要说明的情况
无。
附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表
附件1
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基础数据表 |
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|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
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|
34 |
34 |
100.00% |
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|
经费控制情况(万元) |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
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|
三公经费 |
1.5 |
1.5 |
0 |
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|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
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|
其中：公车购置 |
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|
公车运行维护 |
|
|
|
|||
|
2、出国经费 |
|
|
|
|||
|
3、公务接待 |
1.5 |
1.5 |
0 |
|||
|
项目支出： |
2457.58 |
2187.45 |
1560.84 |
|||
|
1、业务工作经费 |
105 |
|
|
|||
|
2、运行维护经费 |
2162.37 |
1711.45 |
1560.84 |
|||
|
3、本级专项资金（一个专项一行） |
190.21 |
476 |
|
|||
|
公用经费： |
|
|
|
|||
|
其中：办公经费 |
6.5 |
17 |
19.92 |
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|
水费、电费、差旅费 |
3.56 |
16 |
6.96 |
|||
|
会议费、培训费 |
|
|
4.4 |
|||
|
政府采购金额 |
49.56 |
63 |
63 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
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|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
|
规模控制率 |
预算投资 |
实际投资 |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
严格控制三公经费 |
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件 2
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自评表 |
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|
预算部门名称 |
岳阳市岳阳楼区残疾人联合会 |
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|
年度预算申请 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额： |
614.36 |
2299.71 |
2149.00 |
10 |
93.44% |
9.34 |
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|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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|
其中：一般公共预算：1998.39 |
其中:基本支出：588.16 |
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|
政府性基金拨款：150.61 |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款：0.00 |
项目支出：1560.84 |
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|
其他资金0.00 |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： |
1、为残疾人提供830人次托养服务 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
|
评扣分标准 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
目标1:居家、寄宿、日常托养人数 |
830 |
830 |
托养人数达到830人及以上，该指标得满分，每低于目标值5%,扣1分，扣完即止。 |
10 |
10 |
|
|||||
|
目标5:0-17岁儿童康复人数 |
392 |
392 |
儿童人数达到392人及以上，该指标得满分，每低于目标值5%,扣1分，扣完即止. |
10 |
10 |
|
||||||||
|
目标7:精神病门诊服药、住院治疗救助人数 |
200 |
200 |
精神病救助人数达到200人及以上，该指标得满分，每低于目标值5%,扣1分，扣完即止。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
目标10:无创DNA、耳聋基因检测、地中海贫血、0-3岁儿童眼底影像筛查等残疾预防创新项目人数 |
7000 |
7000 |
残疾预防创新项目人数达到7000人及以上，该指标得满分，每低于目标值5%,扣1分，扣完即止。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
目标9:家庭无障碍改造户数 |
60 |
60 |
家庭无障碍改造户数达到60户及以上，该指标得满分，每低于目标值5%,扣1分，扣完即止· |
10 |
9.99 |
|
||||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100 |
100 |
符合预算支出管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，已经经过评估论证，符合预算批复的用途，且不存在截留、挤占、部用、虚列支出等情形，得5分，其他情况不得分。 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
100 |
100 |
项目完成及时率达100%,得5分，每少6%,扣1分，扣完即止。 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
经费支出时效性 |
2025 |
2025 |
经费于2025/12/31前使用完毕，得5分、未使用完毕，按照资金使用率等比计分 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
社会效益指标 |
稳定性(目标2、目标4、目标6) |
98 |
98 |
该指标达到98%及以上得满分。共计5分，每降低5个百分点扣分，扣完即止。 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
普及率(目标11) |
90 |
92 |
该指标达到90%及以上得满分。共计5分，每降低5个百分点扣分，扣完即止。 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
常态化(目标3) |
98 |
98 |
该指标达到98%及以上得满分。共计5分，每降低5个百分点扣分，扣完即止。 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
85 |
88 |
该指标达到85%及以上得满分。共计5分，每降低5个百分点扣分，扣完即止。 |
5 |
5 |
|
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制 |
2299.71 |
2149 |
该指标小于预算成本得满分。共计5分，每超出5%扣1分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
99.33 |
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附件 3
|
项目支出名称 |
岳阳楼区2025年楼区残联康复救助残疾人儿童476万绩效目标表 |
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|
主管部门 |
岳阳市岳阳楼区残疾人联合会 |
岳阳市岳阳楼区残疾人联合会 |
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|
项目资金(万元) |
资金来源 |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
其中:当年财政拨款 |
476 |
476 |
653.94 |
|
|
|
||
|
上年结转金额 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其它资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度资金总额 |
476 |
476 |
653.94 |
10 |
137.00% |
10 |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
对0-17岁残疾儿童康复进行康复救助人数达到392人及以上，为残疾儿童提供更精准化、精细化的服务。 |
对0-17岁残疾儿童康复进行康复救助人数达到392人，为残疾儿童提供更精准化、精细化的服务。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾儿童康复人数 |
392 |
392 |
20 |
20.00 |
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
100 |
100 |
20 |
20.00 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
稳定性 |
98 |
98 |
20 |
20.00 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
85 |
88 |
20 |
20.00 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制 |
476 |
653.94 |
10 |
0.00 |
|
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
总分 |
100 |
90.00 |
|
|||||