2025年度中共岳阳楼区委党史研究室整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）部门（单位）基本情况
中共岳阳市岳阳楼区党史研究室主管全区史志档案工作，负责全区党史、地方志编研与开发，促进史志研究成果转化，档案服务等工作。5个内设机构，全额拨款事业编制9名。现有人数22人，其中：在职全额编制11人，离退休11人。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2025年度区委党史研究室整体支出共计315.71万元。主要用于基本支出和项目支出。基本支出包括人员支出和公用支出，项目支出主要包括业务工作经费支出、运行维护经费支出和街道志编纂支出等。
二、 一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出219.21万元，其中人员支出185.14万元，公用支出34.07万元。
（二）项目支出情况
2025年度，本部门严格按照区委区政府和上级主管部门绩效考核要求开展工作，绩效目标的设定和预算的配置严格按要求完成。按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，“三公经费”控制率为100%。进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。
2025年度区委党史研究室项目支出共计96.49万元，主要用于岳阳楼区年鉴出版、档案馆运行维护、岳阳楼街道志编纂等。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出。
六、单位整体支出绩效情况
1、部门整体支出情况分析：2025年度我单位整体支出315.71万元，其中基本支出219.21万元，占总支出的69.43 %。人员支出185.14万元，占基本支出的84.46%，公用支出34.07万元，占基本支出的15.54%。
2、三公经费支出情况分析：2025年“三公经费”预算0.2万元，实际开支0万元。
3、固定资产管理情况分析：按照厉行节约、物尽其用的原则，我单位对每件固定资产使用明确保管职责，至2025年12月底，我单位固定资产原值共306.28万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计283.64万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计21.64万元。本单位无形资产原值合计0万元。
七、存在的问题及原因分析
预算编制与执行的精准度有待提高。预算编制精细化不足，预算执行过程中，因个别项目进度滞后导致资金支付进度滞后，预算编制的科学性需进一步提升。
八、下一步改进措施
一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制和审核。而是加强项目的准备工作，做好进度跟踪与督促，避免因工作滞后影响资金支付进度。三是牢固树立“过紧日子”思想，严格预算执行，加强资金支出报批和审核手续。
九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
本绩效评价完成后，绩效自评结果将在岳阳楼区政府门户网进行信息公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无。
附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、单位项目支出绩效自评表
附件1
2025年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表
|
预算单位名称 |
中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室 |
|||||
|
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
9 |
11 |
122.22% |
||||
|
经费控制情况(万元) |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
|||
|
三公经费 |
0.18 |
0.2 |
0 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
0.18 |
0.2 |
0 |
|||
|
项目支出： |
114.79 |
94 |
96.49 |
|||
|
1、业务工作经费 |
89.52 |
38 |
40.13 |
|||
|
2、运行维护经费 |
25.27 |
18 |
18.41 |
|||
|
3、本级专项资金(一个专项一行) |
0 |
38 |
37.95 |
|||
|
公用经费 |
21.01 |
16.2 |
34.07 |
|||
|
其中：办公经费 |
7.61 |
9 |
5.93 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
4.58 |
0.5 |
0.7 |
|||
|
会议费、培训费 |
0 |
0.2 |
0.21 |
|||
|
政府采购金额 |
111.29 |
115.1 |
98.81 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
|
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规 模(m²) |
规模控制率 |
预算投资 (万元) |
实际 投资 (万元) |
投资概 算控制 率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
|
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件 2
2025年度预算单位整体支出绩效自评表
|
预算单位名称 |
中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室 |
|||||||
|
年度预 算申请 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|
|
年度资金总额 |
264.85 |
315.81 |
315.71 |
10 |
98.51% |
9.85 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：319 |
其中：基本支出：219.21 |
|||||||
|
政府性基金拨款：0 |
项目支出：96.49 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款：0 |
|
|||||||
|
其他资金：1.46 |
|
|||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1：馆藏档案50万页数字化扫描；目标2：《岳阳楼区年鉴（2023）》公开出版；目标3：岳阳楼区有关单位文书档案进馆。 |
已完成以下目标：1.岳阳楼区年鉴2025公开出版：2.岳阳楼街道志公开出版：3.岳阳楼档案馆正常运转，档案馆数字化建设进一步提升。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50 分) |
数量指标 |
文书档案入库 |
8家 |
8家 |
10 |
10 |
|
|
|
岳阳楼街道志 |
1册 |
1册 |
10 |
10 |
|
|||
|
《岳阳楼区年鉴2025》公开出版 |
1册 |
1册 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
档案查阅 及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2025年 |
2025年 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
预算总成本 控制 |
≤320.47万元 |
315.71万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 （30 分） |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效 益指标 |
窗口服务信访 上诉率 |
≤0% |
0% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
档案馆数字化建设 |
90 |
91 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 （10 分） |
服务对象 满意度指 标 |
社会公众对档案馆服务满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.85 |
|
|||||
附件3
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
业务工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
中共岳阳市岳阳楼区委员会 |
实施单位 |
中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室 |
|||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|
|
年度资金总额 |
38 |
38 |
40.13 |
10 |
105.00% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
38 |
38 |
40.13 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
保障单位业务正常运行 |
已完成 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标
|
日常工作任务 完成率 |
100% |
100% |
25 |
25 |
|
|
|
质量指标 |
经费使用准确率 |
100% |
100% |
25 |
25 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2025年12月31日 |
2025年12月31日 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
预算执行控制率 |
100% |
105% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效 益指标 |
档案馆信息化 建设率 |
90% |
91% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象 满意度指 标 |
社会公众对档案馆服务满意度 |
95% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
附件4
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
乡镇志编纂 |
|||||||
|
主管部门 |
中共岳阳市岳阳楼区委员会 |
实施单位 |
中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室 |
|||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|
|
年度资金总额 |
38 |
38 |
37.95 |
10 |
99% |
9.9 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
38 |
38 |
37.95 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1. 馆藏档案50万页数字化扫描、上传、保护 2. 《岳阳楼区年鉴（2023）》公开出版 3. 档案馆正常运转 |
已完成 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标
|
《岳阳楼街道志》编纂 |
1册 |
1册 |
25 |
25 |
|
|
|
质量指标 |
《岳阳楼街道志》出版合格率 |
100% |
100% |
25 |
25 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2025年12月31日 |
2025年12月31日 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
预算总成本 控制 |
38万元 |
37.95万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
《岳阳楼街道志》影响力提升 |
提高《岳阳楼街道志》知晓率 |
逐步提升 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象 满意度指 标 |
社会公众对《岳阳楼街道志》满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
99.99 |
|
|||||