附件 5
2025年度岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局整体支出绩效自评报告
部门（单位）名称： 区民宗局
2026年6月23日
2025年度岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
贯彻落实中央关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委、区政府关于民族宗教工作的部署要求。编制人数3人，实际在职人数2人，其中机关本级2人。
二、 一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年基本支出为43.44万元，其中：人员经费35.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其也社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出7.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况
2025年项目支出年初预算数为12万元，实际支出10.82万元，其中：运转经费专项补助3.1万元；民族宗教事务专项7.72万元，主要用于民族宗教政策宣传、民族团结进步创建、宗教场所巡查监管、隐患排查整治、业务培训、基层工作对接等民族宗教相关重点工作，有效支撑各项专项工作落地落实。
三、政府性基金预算支出情况
2025年度本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2025年度本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2025年社会保障和就业支出3.46万元；卫生健康支出1.25万元；住房保障支出 2.4万元。
六、单位整体支出绩效情况
本部门所有支出实际绩效目标管理。纳入2025年度单位整体支出绩效目标的金额为54.26万元，其中，基本支出43.44万元，项目支出10.82万元，从预算配置情况看，预算资金覆盖所有工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，预算资金能保障单位正常运转需要，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；支出的绩效目标基本完成情况。
七、存在的问题及原因分析
一是预算编制精准性有待提高。本年度民族宗教专项项目年初预算12万元，实际支出10.82万元，存在少量预算结余，预算执行未实现全覆盖。主要是民族宗教工作具有较强的动态性、随机性，年度年初预算编制时，难以精准预判全年巡查整治、宣传活动、基层对接等工作的实际支出需求，部分预设工作因上级工作部署调整、现场隐患整改情况优化等因素，适当进行了调整。
二是内控管理与财务制度学习需加强。 单位人员编制少，专职财务人员力量相对薄弱，对最新财经法规、预算绩效管理政策的学习和理解需进一步深化，在内控流程的严格执行和财务资料的规范性方面尚有提升空间。
八、下一步改进措施
一是强化预算精准编制。 加强前瞻规划和业务调研，充分结合上年度预算执行情况和本年度民族宗教工作重点、难点任务，更加科学、精准地测算项目资金需求，提高预算编制的预见性和准确性，严控预算执行偏差。
二是加强财务制度学习与内控建设。 定期安排单位工作人员，特别是业务兼财务岗位人员，参加财经法律法规、政府会计制度及内部控制规范等方面的专题学习和培训，增强合规意识和业务能力。同时，进一步健全单位内部财务管理制度，优化审批报销流程，确保各项支出合规、高效、透明。
九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
一是作为改进管理的重要依据： 本次自评结果将作为我局2026年度预算安排、资金分配和改进财务管理工作的重要参考。针对自评中发现的问题，将逐一落实改进措施，不断提升财政资金使用效益。
二是作为优化资源配置的参考： 将绩效评价结果与下一年度的预算编制紧密结合，对于绩效良好的领域予以优先保障，对绩效一般的项目进行优化整合，着力提升资金配置效率。
本单位将严格按照《预算法》及政府信息公开的有关规定，将本绩效自评报告（涉密内容除外）通过岳阳市岳阳楼区政府门户网站等预定的平台和方式予以公开，主动接受社会公众的监督。
十、 其他需要说明的情况
附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
