附件 5

　　2025年度岳阳市岳阳楼区文学艺术界联合会单位整体支出绩效自评报告

　　部门（单位）名称：  区文联

　　2026年6月25日

　　2025年度岳阳楼区区文联

　　单位整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　(一）职能职责：

　　贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会的联络、协调、服务工作，听取并反映情况和意见；组织召开协会代表大会和全区文联系统的工作和学术研讨会；开展文艺活动，发现和培养新人，繁荣文艺创作；协调同有关各部门联系和交流工作；维护协会会员合法权益，为会员服务；承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置：

　　本部门现有人数11人，其中：在职编制7人，实际在职6人，离退休5人。内设股室3个，分别为：办公室、作协秘书科、组联文艺部。

　　二、 一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2025年基本支出年初预算数为102.22万元，支出决算数为118.03万元，完成年初预算的115.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，新招聘一名公务员。其中：人员经费101.25万元，占基本支出的85.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.79万元，占基本支出的14.23%主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出情况

　　2025年项目支出年初预算数为10.00万元，支出决算数为

　　66.14万元，完成年初预算数的661.4%，决算数大于预算的主要原因是：承办岳阳市汴河街春节庙会经费15万元；承办首届湖南省民间工艺美术精品展8万元；旅发大会宣传费12万元，旅发大会“大美江湖，天下岳阳”明信片活动8万元，“唱响岳阳.舞动巴陵”广场舞大赛12万元，清廉湖南建设1.5万元，合计：56.5万元。项目支出年初预算主要用于文艺采风、快乐周末活动、协会运转、岳阳楼文艺编发等。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2025年度本单位无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2025年度本单位无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　其中社会保障和就业支出预算数为22.25万元，艾弘决算数为8.32万元，完成年初预算的37%；卫生健康支出预算数为2.98万元，支出决算数为2.98万元，完成年初预算的100%；住房保障支出预算数为5.72万元，支出决算数为5.72万元，完成年初预算的100%。

　　六、单位整体支出绩效情况

　　本部门所有支出实际绩效目标管理。纳入2025年度单位整体支出绩效目标的金额为112.22万元，其中，基本支出102.22万元，项目支出10万元，本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费2025年预算为0万元，决算为0万元。“四本预算”支出的绩效目标基本完成情况。

　　七、存在的问题及原因分析

　　本年度与2024年度相比基本持平，因每年开展的活动稍

　　有不同，项目经费有所区别。

　　八、下一步改进措施

　　在协会经费使用上要加强监控，在采购上要更严格采购程序和手续。

　　九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　无其他需要说明的情况

　　十、 其他需要说明的情况

　　附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

　　2、单位整体支出绩效自评表