2025年度岳阳楼区财政事务中心整体支出
绩效自评报告
一、单位基本情况
本中心现有人数7人，其中:全额编制7人，内设收入核算岗、票据管理岗、综合业务岗。
主要职能：负责本区非税收入支出，非税收入征收管理政策拟定，非税票据管理。
主要职责:1、负责行政事业性收费、政府性基金、专项收入、罚没收入、国有资产(资源)收益等政府非税收入的征收管理委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作。2、负责核定区直执收单位非税收入年度征收目标，向区财政局编报区本级非税收入年度预决算。3、协助区财政局编制区本级政府综合财政预算和执收单位的部门预算。4、负责对区本级政府非税收入实行统筹调剂。5、负责财政票据的购领、保管、发放、使用、核销、稽查等日常管理工作。6、负责指导全区非税收入管理工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年度基本支出110.46万元，其中:人员经费支出103.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费总支出6.51万元，主要包括:社会保障和就业支出等。上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
(二)项目支出情况
2025年项目支出6.15万元，主要用于非税票据开支。
三、政府性基金预算支出情况
2025年度本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2025年度本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2025年度本单位无社会保险基金预算支出。
六、单位整体支出绩效情况
财政事务中心围绕年初工作目标，在非税收入征收和票据管理工作上取得成效。1、切实作好了财政电子票据暨医疗电子票据改革后的用票单位业务指导与协调工作，确保了运维稳定，促进了我区全面使用财政电子票据工作达到实效。2、进一步强化征管，大力挖潜国有资源有偿使用收入，确保完成全年非税收入目标任务。全年完成非税收入一般预算7.8亿元，政府性基金预算8313万元。3、做好非税收入资金日常核算与拨付，及时清理待查收入。4、进一步加强财政票据日常管理，定期开展财政票据年度检查，2025年度财政票据年检应参检单位共226家，实际参加年检单位205家，参检率达到91%，合格率达到93%。全年部门单位使用财政电子票据894967份，其中：非税收入电子一般缴款书492178份、资金往来结算票据5766份、门诊医疗票据384450份、住院医疗票据11913份、其他财政电子票据660份。5、确保了开发区划转后各项业务的承办与衔接，顺利完成开发区教育系统春、秋两季学费收缴工作。
七、 存在的问题及原因分析
公用经费的预算安排以实有编制人数按比例测算，但日常运行成本实际与在岗人数挂钩，在应对临时性中心工作任务时，公用经费预算无法满足实际，一定情况下，需要用项目经费来弥补缺口，则会出现资金使用的内容与项目不能完全对应，存在偏离。
八、下一步改进措施
进一步加强预算编制和管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面、不漏项进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。
九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
十、其他需要说明的情况
无。
