2024年岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处绩效自评
来源：站前路街道办事处 2025-07-30 15:53
| 2024年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表 | ||||||||||||||
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 | |||||||||||
| 52 | 52 | 100.00% | ||||||||||||
| 经费控制情况(万元) | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 | |||||||||||
| 三公经费 | 7.18 | 0 | 9 | |||||||||||
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其中：公车购置 | ||||||||||||||
| 公车运行维护 | ||||||||||||||
| 2、出国经费 | ||||||||||||||
| 3、公务接待 | 7.18 | 9 | ||||||||||||
| 项目支出： | 947.07 | 679 | 707.88 | |||||||||||
| 1、业务工作经费 | 15 | |||||||||||||
| 2、运行维护经费 | ||||||||||||||
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 947.07 | 664 | 707.88 | |||||||||||
| 人设资金其余 | 6.48 | |||||||||||||
| 泰和整治经费 | 21.77 | 5.03 | ||||||||||||
| 环卫工人工资 | 474.10 | 458.83 | ||||||||||||
| 环卫工作经费 | 29.47 | 17.55 | ||||||||||||
| 环卫工人社保经费 | 85.51 | 97.7 | ||||||||||||
| 垃圾分类工作经费 | 10.89 | 4.37 | ||||||||||||
| 环卫经费其余 | 5.21 | 14.65 | ||||||||||||
| 重性精神病监护补贴 | 3.96 | |||||||||||||
| 生育关怀扶助金 | 0.60 | 0.5 | ||||||||||||
| 民政资金其余 | 0.12 | 7.43 | ||||||||||||
| 乡街环卫清扫 | 664 | |||||||||||||
| 环境整治经费 | 25.53 | |||||||||||||
| 救灾资金 | 0.83 | 0.34 | ||||||||||||
| 联络员补贴 | 5.12 | 0.3 | ||||||||||||
| 计生经费其余 | 3.41 | 0.89 | ||||||||||||
| 退役军人慰问款项 | 16.05 | 23.56 | ||||||||||||
| 退役军人其余 | 13.39 | 9.53 | ||||||||||||
| 泰和消防安全整治经费 | 205.05 | 17.4 | ||||||||||||
| 残联资金其余 | 1.00 | 5.06 | ||||||||||||
| 疫情防控 | 27.18 | |||||||||||||
| 就业创业服务经费 | 6.43 | 6.59 | ||||||||||||
| 应急办其余 | 8.61 | |||||||||||||
| 军转干部解困金 | 10.33 | |||||||||||||
| 特困家庭失独抚慰金 | 0.4 | |||||||||||||
| 残疾人办证补贴 | 0.51 | 0.54 | ||||||||||||
| 公益性岗位补贴 | 2.77 | |||||||||||||
| 春节慰问款 | 8.00 | |||||||||||||
| 临时救助 | 8.89 | 3.07 | ||||||||||||
| 公用经费： | ||||||||||||||
| 其中：办公经费 | 113.33 | 15 | 111 | |||||||||||
| 水费、电费、差旅费 | 11.23 | 7.5 | 10.66 | |||||||||||
| 会议费、培训费 | 1.56 | 1.38 | ||||||||||||
| 政府采购金额 | 215.99 | 93.6 | 391.35 | |||||||||||
| 部门基本支出预算调整 | ||||||||||||||
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） |
批复规模 （㎡） |
实际规模 （㎡） |
规模控制率 | 预算投资 （万元） |
实际投资 （万元） |
投资概算控制率 | ||||||||
| 厉行节约保障措施 | ||||||||||||||
| 2024年度预算单位整体支出绩效自评表 | ||||||||||||||
| 预算部门名称 | 岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处 | |||||||||||||
| 年度预算申请 (万元) |
年初预算数 (万元) |
全年预算数 （万元） |
全年执行数 （万元） |
分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
| 年度资金总额： | 1478.95 | 2172.27 | 2092.8 | 10 | 96.34% | 9.63 | ||||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | |||||||||||||
| 一般公共预算： | 2172.27 | 其中:基本支出： | 1384.92 | |||||||||||
| 政府性基金拨款： |
0.0 | |||||||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | 0.00 | 项目支出： | 707.88 | |||||||||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
| 领导本地区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；站前路街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：1、加强党的建设，推动建设1-2个党群服务阵地 2、统筹社区发展，完善39个网格的治理 3、组织公共服务 4、实施综合管理 5、维护平安稳定、全年365天不间断的进行夜间巡逻 6、监督执法管理 7、动员社会参与 8、指导基层自治 9、履行法定职责 10、完成区委和区人民政府交办的其他任务 11、全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。实行街道职责准入制度和社区事务准入制度，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好环境。 | 街道始终坚持将经济发展、社会安全高度统筹，一盘棋部署、一体化推进、一揽子落实。1、抓作风，基础牢。坚持把转作风、强纪律、讲规矩、爱学习摆在突出位置，全年开展理论中心组学习16次，青年理论小组学习10次，意识形态专题学习2次，党员集中学习25次，将理论学习同学法规、学业务相结合，确保了学习效果。2、抓经济，发展稳。坚决贯彻落实区政府有关经济工作的整体部署，把扩税源护税收、优市场帮企业、抓项目保质量作为经济发展的基本盘，全面落实重点领域税收专项治理，提升综合治税效果。我们紧盯指标任务，成立专班稳资稳企，走访企业210家，大力宣传税收优惠政策，印制发放《惠企政策汇编》300多本。积极协税护税，深挖税源，已完成各项税收任务。3、抓平安，安全实。4、老旧小区改造深得人心。我们提前谋划，挑选精兵强将，组建专班，稳步推进。5、禁违治违应拆尽拆。街道主动作为，敢于较真碰硬，全部实现零补偿，起到了强力的震慑作用，得到了居民群众的支持和好评。6、信访维稳工作展现担当。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 评扣分标准 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 综治治安巡逻 | 360 | 360 | 夜间巡逻次数360次以及上，得5分；每少完成10次，扣1分，扣完即止。 | 5 | 5 | ||||||
| 旧改拆违项目建设工作任务数 | 500 | 500 | 旧改拆违次数500次以及上，得5分；每少完成10次，扣1分，扣完即止。 | 5 | 5 | |||||||||
| 工作任务数完成率 | 100 | 100 | 按时按质完成所有工作5分，每少完成一项扣1分，扣完即止 | 5 | 5 | |||||||||
| 质量指标 | 辖区治理效果明显 | 100 | 100 | 日常巡查检查辖区范围工作情况优秀5分，良好4分，一般3分较差2分 | 5 | 5 | ||||||||
| 经费支出合规性 | 经费支出合规 | 经费支出合规 | 符合预算支出管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，已经过评估论证，符合预算批复的用途，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情形，得5分，其他情况不得分。 | 5 | 5 | |||||||||
| 城镇居民医保征缴率 | 100 | 100 | 城镇居民医保征缴率达到100%，得5分，未达到100%,扣1分。 | 5 | 5 | |||||||||
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 100 | 100 | 工资发放及时率100%得5分，每降低10%，扣2分。 | 5 | 5 | ||||||||
| 预决算公开 | 按相应公开工作时限 | 按时公开 | 预决算每延迟1天扣1分，扣完为止 | 5 | 5 | |||||||||
| 财务账务处理时限 | 15 | 15 | 账务处理及时得5分，每延迟1天扣1分，扣完为止。 | 5 | 4 | 偶尔超时，后续按时完成 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境优化 | 促进经济发展 | 合规 | 营商环境显著优化，得5分；营商环境一般优化，得3分；营商环境没有变化，得0分。 | 5 | 5 | |||||||
| 社会效益指标 | 促进社会就业 | 就业人数增加 | 完成 | 相较于2023年每增加就业人数5分；未增加，不得分。 | 5 | 5 | ||||||||
| 生态效益指标 | 改善居民居住环境 | 提高生态效益 | 提高 | 人居环境明显改善，卫生整治效果突出，得5分，无明显改善，扣3分。 | 5 | 5 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 推新风正气、创平安 | 具有可持续性 | 可持续 | 街道秩序和平安水平有效改善，得5分，无明显改善，扣3分 | 5 | 5 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98 | 98 | 达到98%，得5分，每下降5%扣1分。 | 5 | 5 | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三公经费变动率率 | 0 | 0 | “三公经费”变动率≦0 ，得5分；“三公经费”变动率＞0 ，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 | |||||||
| 社会成本指标 | 社会影响 | 提升政府形象 | 完成 | 单位工作促进了社会发展和公共福利，无不良影响，得满分，存在负面影响，扣5分。 | 5 | 5 | ||||||||
| 生态环境成本指标 | 碳排放量 | 减少二氧化碳排放量 | 完成 | 碳排放量较2023年下降，得5分。无下降，不得分。 | 5 | 5 | ||||||||
| 水电节约情况 | 减少二氧化碳排放量 | 完成 | 水电消耗量较2023年下降，得5分。无下降，不得分。 | 5 | 5 | |||||||||
| 总分 | 98.63 | |||||||||||||