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　　2024年度岳阳楼区文化旅游体育产业服务中 心整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳楼区文化旅游体育产业服务中心

　　2 0 2 5 年 6 月 2 8 日

　　2024年度岳阳楼区岳阳楼区文化旅游体育 产业服务中心整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　(一)职能职责

　　1.制订全区体育人才培养计划和人才选拔，参加体育竞赛；

　　2.负责全区文化体育产业的管理统计。

　　(二)机构设置

　　内设机构设置。根据编办核定正股级公益一类事业单位，

　　本单位内设机构包括：办公室、综合协调室。核定全额拨款事 业编制14名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名。 现有人数17人，其中：在职编制13人；离退休4人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2024年我单位一般公共预算支出217.14万元，其中：基 本支出208.78万元，项目支出8.36万元。

　　(一)基本支出情况

　　2024年基本支出208.78万元，其中人员经费185.66万元， 主要包括基本工资、绩效补贴、奖金、伙食补助费、机关事业 单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.12万元，主要包

　　括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、维修(护) 费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 本年度工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标 准发放，不存在多发福利现象，三公经费总支出控制较好超未 预 算 。

　　(二)项目支出情况

　　本单位严格规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行， 发挥资金使用效益，对专项资金要定期或不定期进行督查，确 保项目资金专款专用。主要是业务工作经费支出8.36万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2024年度政府性基金预算支出25.00万元，主要是体彩公益 金用于体育训练项目。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无国有资本经营预算支出情况

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无社会保险基金预算支出情况

　　六、部门整体支出绩效情况

　　(一)绩效评价结果

　　2024年度部门整体支出取得良好的成效，工作效率和效益得 以提高，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联 系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构， 保障资金使用高效益， 以达到了保运转，保民生，保安全，促均 衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成 效显著,推动体育事业等各方面工作更好更快的发展，自评得分 96.80分。

　　(二)部门整体支出绩效完成情况

　　1.引进优质资源，配优体育人才培育队伍。与实力雄厚、经 验丰富，教练资源丰富的市体操运动协会、市街舞运动协会、岳 阳市奥冠体育文化发展有限公司、岳阳市越洋体育俱乐部有限公 司等社会培训机构签订了合作协议。让培训机构的专业教练为学 校提供优质服务，让更多在校学生享受专业体育训练。不定期邀 请省体育专业学校教练到各体育传统特色学校和俱乐部，甄选身 体条件好、天赋潜质较高的运动员进行选苗试训。

　　2.开展常态化入校选材和人才输送。按照年初计划，今年春 秋两季开学期间，我们组织专业教练在全区范围内幼儿园及中小 学开展入校选材活动。测试包括力量、平衡能力、耐力、柔韧度 和音乐节奏等方面，并对选出来的苗子进行初步专业训练，储备 后备人才。

　　3.加强日常训练和管理水平。 一是加大与社会体育机构的合

　　作力度，共同制定项目日常训练计划，安排专人全程参与训练工 作，做到日常训练周周报、月月督，全程监督，对训练任务进行 全面落实，及时解决各项目存在的问题，确保训练取得实效。二 是加大教练团队和运动员的管理力度，每月召开一次省运会夺金 形式分析会，建立各项目教练员和参训运动员的基本情况及训练 情况台账，制定合理的末位淘汰制，打造优质运动员团队。

　　4.积极组织参加各级赛事。为进一步提高教练员的教学质量 水平、提升运动员的竞技水平，我们积极组织、参加了2024年艺 术体操城市邀请赛、2024年艺术体操、街舞、体操、蹦床省锦标  赛岳阳市代表队选拔赛、2024年湖南省青少年锦标赛、2024年湖 南省第四届街舞公开赛暨岳阳市第三届街舞锦标赛等各项赛事，  全面完成了各项赛事工作任务。其中在2024年省锦标赛上，体操、 蹦床、艺术体操、街舞四个青少年竞技项目共有83名运动员参赛， 共获得5金11银13铜，2个第四名、7个第五名、3个第六名、4 个第七名、2个第八名的优异成绩。

　　七、存在的问题及原因分析

　　主要是绩效预算编制还有待进一步细化，预算编制不够明确 和细化，合理性需要提高。

　　八 、下一步改进措施

　　一是加强年初预算编制的学习，不断增强业务人员的业务水 平。二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学 性、合理性及实用性。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本单位将以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩 机制，对绩效评价发现的问题，采取有力措施绩效整改，并将绩 效评价结果作为年度绩效考核的依据，持续提高资金使用效益。 本报告将在岳阳楼区政府门户网站进行公示。

　　其他需要说明的情况：无    产业中心2024年度基础数据表.xlsx   产业中心2024年度自评表.xlsx