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　　2024年度岳阳楼区图书馆整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称： 岳 阳 楼 区 图 书 馆

　　2 0 2 5 年 6 月 28  日

　　(此页为封面)

　　2024年度岳阳楼区岳阳楼区图书馆整体支出 绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　( 一 )职能职责

　　1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表” 重要思想，宣传党的各项方针、政策、法令，向人民群众进行   爱国主义和共产主义教育。

　　2.为本地区的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息 书刊资料。

　　3.传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

　　4.根据本地的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方 文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。

　　5.在区政府有关部门的领导下，协助发展本地区各类型的 图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业 务辅导。

　　( 二)机构设置

　　内设机构设置。根据区编办核定为正股级公益一类事业单位， 本单位内设机构包括：办公室、综合室。核定全额拨款事业编

　　制7名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名。现有 人数19人，其中：在职编制7人，退休12人。

　　二 、一般公共预算支出情况

　　2024年我单位一般公共预算支出381.53万元，其中：基 本支出124.34万元，项目支出257.19万元。

　　(一)基本支出情况

　　2024年基本支出124.34万元，其中人员经费113.37万元， 主要包括基本工资、绩效补贴、奖金、伙食补助费、机关事业  单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.97万元，主要包  括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费劳务费、维 修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。本年度工资福利支出严格按照要求进行 工资统发或规定的标准发放，不存在多发福利现象，三公经费 总支出控制较好超未预算。

　　(二)项目支出情况

　　本单位严格规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行， 发挥资金使用效益，对专项资金要定期或不定期进行督查，确

　　保项目资金专款专用。2024年项目资金支出257.19万元。其  中：1.业务工作经费支出66.30万元；2.免费开放项目支出  25.17万元；3.公共文化服务体系建设项目支出75.24万元；4.

　　编外用工项目支出30.00万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无政府性基金预算支出情况。

　　四、国有资本经营预算支出情况 无国有资本经营预算支出情况

　　五、社会保险基金预算支出情况 无社会保险基金预算支出情况

　　六、部门整体支出绩效情况

　　(一)绩效评价结果

　　2024年度部门整体支出取得良好的成效，工作效率和效益得 以提高，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联 系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，

　　保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均 衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成 效显著,推动文化事业等各方面工作更好更快的发展，自评得分 96.85分。

　　(二)部门整体支出绩效完成情况

　　( 一)亮点工作

　　1.资源建设成效显著。本年度，我们加强了图书、期刊、报 纸等文献资源的采集与整理，新增图书8万余册，期刊80余种， 报纸50余种，并引入了广阅有声数字资源库，极大地丰富了馆藏 资源，满足了读者的多样化需求。

　　2.读者服务持续提升。我们始终坚持以读者为中心，不断优 化借阅流程，提供个性化服务。截止目前，今年累计流通人次达  到325846人，书刊借阅册次达到37142册，读者满意度高达99%。

　　3.文化活动丰富多彩。本年度，我们成功举办了132场涵盖 读书分享会、亲子故事会、文化讲座等丰富多彩的文化活动，吸 引了超过30000人次参与，丰富了读者的文化生活，促进了文化 交流与传承。

　　4.城市书房稳步推进。我馆的城市书房项目正按照计划有序 推进，其中天伦国际已试运行；长鑫社区、华能社区、九华山社 区、洪家洲社区、洞庭南路的城市书房改造建设已基本完成，正 在进行设备调试和图书上架。

　　(二)首创工作

　　1. “培训学院”提供教育服务。新时代社区工作者培训学院 在图书馆正式揭牌，并设立了“群英断是非”工作法研究中心。 截至目前，已成功举办了两期全市社区工作者专题培训班，并组 织了多元化培训项目，累计惠及超过600名学员。

　　2. “民族团结”主题宣传创新。我们创新性地设立了民族团 结进步宣传阵地，通过悬挂了56个民族代表的卡通人物图案、少

　　数民族分布图、民族团结进步宣传标语等方式，让读者在享受阅

　　读的同时，也能感受到中华民族大家庭的温暖与和谐。这一举措  得到了广泛好评，成为我馆的一大亮点。同时，我馆特别设置了  “特色书架”3处，摆放各民族的文学作品、民俗风情介绍、民族 政策等读物，为读者提供了解各民族文化的窗口，以及更加丰富  的阅读选择。

　　3. “非遗传承”传承传统文化。推出国学讲堂，参加人数达 600余人，通过邀请专家学者、文化名人讲述中国传统文化，让传  统文化以更加生动、直观的方式走进读者的生活。同时，与岳阳 市剪纸研究会建立合作机制，每月开展2场非遗传承剪纸艺术体  验活动，传承和弘扬剪纸艺术这一非物质文化遗产，使读者在互 动交流中感知非遗文化的独特魅力与深厚底蕴。

　　(三)市级以上重大奖励、荣誉称号

　　2024年1月15日获岳阳市红领巾电视台新闻实践活动思想道

　　德联建共育组织工作先进单位，2024年4月获岳阳市民族团结进 步示范单位等市级荣誉称号；2024年12月获2024年“我的家园 洞庭湖”丝路国家青少年国际摄影大展暨第二届“书中故事我来 游”湖南省青少年研学摄影展览活动“最佳组织奖”。岳阳楼区

　　图书馆在中秋假期期间，上榜“全省图书馆当日客流TOP10”, 显 示了公共文化服务的强大实力。

　　七、存在的问题及原因分析

　　一是绩效预算编制还有待进一步细化，预算编制不够明确和 细化，合理性需要提高。二是个别项目资金支付进度缓慢，未达 到资金预期目标。

　　八、下一步改进措施

　　一是加强年初预算编制的学习，不断增强业务人员的业务水 平。二是执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。三是 加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理 性及实用性。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本单位将以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩 机制，对绩效评价发现的问题，采取有力措施绩效整改，并将绩 效评价结果作为年度绩效考核的依据，持续提高资金使用效益。 本报告将在岳阳楼区政府门户网站进行公示。

　　其他需要说明的情况：无     图书馆2024年度基础数据表.xlsx   图书馆自评表.xlsx