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　　2024 年度岳阳楼区文化旅游广电体育局 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳楼区文化旅游广电体育局

　　2 0 2 5 年 6 月 1 8 日

　　2024年度岳阳楼区文化旅游广电体育局 单位整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　( 一)部门职责

　　主要职责是贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、 旅游、体育的法律法规和方针政策，把握正确的舆论和创作  导向；拟订全区文化旅游广电体育工作的政策；拟订全区文  化旅游广电体育事业发展方向，并组织实施；指导管理全市  文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、 示范性、实验性的文学艺术品种，推动各门艺术的发展等。  推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家  体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和管理青少年竞技  体育发展，合理设置和布局全区竞技运动项目。负责全区文  化、体育、文物工作；负责区域范围内文物、体育市场行政  执法工作。

　　(二)内设机构设置。我局机关设置8个股室：办公室、 财务股、体育股、文物股、文艺股、旅游产业发展股、市场 股、政工股。3个二级事业单位(文化馆、图书馆、文化旅 游体育产业服务中心)。共有编制数11名，实有在职人数15

　　人，退休21人。

　　二 、一般公共预算支出情况

　　2024年我局一般公共预算支出1697.63万元，其中：基 本支出300.02万元，项目支出1397.61万元。

　　(一)基本支出情况

　　2024年基本支出300.02万元，其中人员经费271.69万 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机 关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.33 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差 旅费劳务费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经 费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度工资福利 支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放，不存在  多发福利现象，三公经费总支出控制较好未超预算。

　　(二)项目支出情况

　　我局严格规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行， 发挥资金使用效益，对专项资金要定期或不定期进行督查，  确保项目资金专款专用。2024年项目资金支出1397.61万元。

　　1.业务工作经费支出600.63万元；2.城市书房项目支出

　　336.36万元；3.体彩销售发行费用支出195.08万元；4.鹰 山文化中心图书馆维修改造支出265.54万元。

　　三 、政府性基金预算支出情况

　　2024年度政府性基金预算支出132.99万元，主要是体 彩公益金用于全民健身项目。

　　四 、国有资本经营预算支出情况

　　无国有资本经营预算支出情况

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无社会保险基金预算支出情况

　　六 、部门整体支出绩效情况

　　( 一)绩效评价结果

　　2024年度部门整体支出取得良好的成效，工作效率和效

　　益得以提高，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作  开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资  金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民  生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标100%  按时完成，各项工作成效显著,加快了我区文化体育旅游建  设步伐，推动文化体育旅游事业各方面工作更好更快的发展， 努力实现我区文化体育旅游大发展大繁荣的战略目标，自评  得分95.96分。

　　(二)部门整体支出绩效完成情况

　　今年来，在区委、区政府的坚强领导下，我局紧扣公共 文化服务体系高质量发展和文旅产业深度融合发展的工作

　　主线，积极推动文化惠民、产业发展、全民健身等各项工作

　　创优争先。

　　(一)抓文化惠民，不断优化公共文化服务。以公益性   文化志愿服务为主体，组织开展“春到万家”“四季村晚”“到   群众最需要的地方去”“文化科技卫生三下乡”“我们的节日” 等文化惠民活动共111场，服务群众70万余人次。岳阳楼

　　区文化馆群众艺术大课堂共开设美术、舞蹈、声乐、书法等 6大艺术门类18个班。全年分两期教学，共招生学员近800 人。区图书馆完成升级改造，新增图书8万余册，期刊80  余种，报纸50余种，引入了广阅有声数字资源库，书刊借  阅37142册次。至11月底，区图书馆组织开展了读书分享  会、亲子故事会、文化讲座等132场文化活动，累计接待服 务群众31.58万人次。中秋假期，区图书馆进馆人数上榜“全 省图书馆当日客流TOP10”。指导王家河街道综合文化站、岳 阳楼街道综合文化站和梅溪街道综合文化站评为特级综合

　　文化站，吕仙亭街道综合文化站和郭镇乡综合文化站评为一 级综合文化站。建成“岳阳楼区非遗馆”,组织开展非遗进  景区、进社区、进校园系列活动。

　　(二)抓精品力作，着力提升文艺创作水平。区文化馆 和岳阳楼小学选送的舞蹈节目《红领巾相约中国梦》参加

　　2024湖南省第七届排舞锦标赛暨“舞动中国”排舞联赛荣获 湖南省赛一等奖。原创曲目《洞庭号子》荣获“2024年长江 流域劳动号子交流暨展演”活动最佳表演奖。在第八届湖南

　　省艺术节活动中，区文化馆精心创作的女声小组唱《菱角弯 呀弯》,荣获群文作品(音乐)类“三湘群星奖”最佳作品  奖(金奖),同时还有男女声对唱《再唱洞庭鱼米乡》,获优 秀作品奖(银奖)。区文化馆馆长吴媚平，获第八届湖南艺  术节“三湘群文之星”荣誉称号。区文化馆副馆长柳一川创 作的油画作品《物语》,获第八届湖南艺术节专业艺术类齐  白石艺术奖。在湖南省文化(群艺)馆业务技能竞赛中，我 区文化馆张雯美术作品《微丽酒芳尘》、樊文胜美术作品《渔 获季节之三》、李翔摄影作品《江海寄余生》均荣获展览艺  术类一等奖；柳一川美术作品《乡间公路》荣获展览艺术类 二等奖；覃双歌伴舞《大湖之南》荣获舞台艺术类三等奖。

　　(三)抓全民健身，努力推进体育强区建设。根据“健 康楼区”工作要求，联合区卫健局组织全区社会体育指导开 展“八段锦”和“太极拳”培训。在中小学校开展体操、蹦 床、艺术体操、街舞、攀岩、足球青少年竞技体育项目训练， 岳阳楼小学、朝阳小学、白杨坡小学获评省级体育传统特色 学校。组队参加湖南省青少年体操、蹦床、街舞、艺术体操 项目比赛，获得团体或个人组别4金11银11铜的优异佳绩。 组织开展了湖南省第五届社区运动会羽毛球和篮球全区海

　　选赛活动；发动区内各单位干部职工开展体育锻炼，组织各 乡镇、街道、管理处和区直单位的70名干部职工参加2024 年岳阳市工间操大赛，荣获县(市)区组的冠军。圆满完成

　　中华人民共和国青少年三大球运动会各项赛事保障工作，来 自全国25个省区市的96支队伍共1500余名青少年运动员  齐聚岳阳，同场竞技。12月1日，由省体育局主办，我局协 办的“湘辣马甲线”2024湖南省女子健身操大赛在岳阳市巴 陵广场圆满举行。赛事吸引了全省400余位热爱健身女性踊 跃参与，活动现场青春靓丽的风景线再次掀起我区全民健身 热 潮 。

　　(四)抓市场规范，持续优化发展环境。按照上级关于 安全生产和优化营商环境的工作部署，严格落实“双随机、 一公开”“一件事一次办”行政审批服务标准。至目前，共  办理市场审批事项83件，协调处理“12345”市民热线18  件和投诉事项3件。按照上级关于安全生产的工作部署，局 领导牵头，采用包片负责、全员参与的方式，每季度对辖区 内的文化娱乐、网吧网咖、游泳场馆等行业经营单位的安全 生产、文明卫生进行一次全覆盖检查督导。对检查发现的问 题按“一单四制”管理，督促经营单位及时整改到位，隐患 问题全部销号。全年，配合与市文旅广电局、市文化市场综 合行政执法支队开展文旅领域顽瘴痼疾综合治理行动5次， 共排查整改问题单位17家次，拆除非法卫星接收设施20余 处，查处违规销售安装非法卫星接收设施门店3家。

　　(五)抓民生实事，加快服务项目建设。省政府将市县 两级应急广播建设列入2024年全省“重点民生实事工程”,

　　按照省广电局《湖南省市、县两级应急广播建设三年行动计 划(2023--2025年)的通知》文件精神，我局结合区情实际， 4月份全面启动应急广播体系建设，项目总投资210万元。  至10月底，建成1个区级前端平台，4个乡(街道)级前端， 8个行政村前端和103个应急终端，系统实现区、乡、村三  级联播联控、终端可管可控，并通过初步验收。加速推进城  市书房项目建设。目前，岳阳楼小学、南湖小学书房已投入  运行，长鑫社区、天伦国际、城陵矶、九华山社区、洪家洲 社区、万家坡社区和洞庭南路城市书房改造建设基本完成，  正在进行设备调试和图书上架，计划12月底全部投入使用。

　　(六)抓产业发展，全力推动文旅项目建设。紧扣“ 一 主一特”产业发展定位，推动文化创意和科技创新深度融合。 接洽新加坡非凡娱乐公司，在电竞、商业演出等领域交流，  携手推动数字经济高质量发展。与马栏山(长沙)视频文创  园签订战略合作协议，积极探索文商旅融合新亮点。岳阳市  亚热带水果博览园项目落户郭镇乡麻布村，核心区规划面积  958.39亩，计划建设特色水果种质资源展示区、新优品种及 栽植模式示范区、科技研发推广与配套设施区和特色民宿等  功能区，预计总投资2.92亿元。洞庭南路历史文化街区(一 期)建设基本完成，街区各类经营门店及流动摊店约600余  家，较上年度增加38%。根据市委、市政府的工作部署，在  岳阳楼旅游区的基础上启动岳阳楼历史文化示范街区建设，

　　并组织申报湖南省重点历史文化街区。

　　(七)抓特色活动，全力促进文旅经济新增长。按照“季 季有节会、月月有活动、场场有亮点”的工作要求，市区两 级联动，以“洞庭渔火季”活动为主线，串联夜市、非遗、 美食、文创等消费市场，常态化开展文旅消费推广活动。“洞 庭南路 · 一路过年”“我们毕业啦”“湖畔音乐节”“百合农  旅文化节”“滕说范道”等活动人气火爆，并通过抖音、快  手、小红书等自媒体平台进行宣传，使古街古巷充满了烟火 气、文化味、潮流风。预计全年接待游客1912.1万人次，

　　同比增长15.5%,实现旅游综合营业收入202.9亿元，同比 增长14.8%,充分展现了中心城区文旅消费的巨大潜力。

　　七、存在的问题及原因分析

　　一是绩效预算编制还有待进一步细化，预算编制不够明  确和细化，合理性需要提高。二是个别项目资金支付进度缓慢， 未达到资金预期目标。

　　八 、下一步改进措施

　　一是加强年初预算编制的学习，不断增强业务人员的业 务水平。二是执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进 度。三是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的 科学性、合理性及实用性。

　　九 、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我局将以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂

　　钩机制，对绩效评价发现的问题，采取有力措施绩效整改， 并将绩效评价结果作为年度绩效考核的依据，持续提高资金 使用效益。本报告将在岳阳楼区政府门户网站进行公示。

　　其他需要说明的情况：无

局机关2024年度基础数据表.xlsx     局机关2024年度自评表.xlsx

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