2025年度岳阳楼区发展和改革局整体支出
绩效自评报告
部门（单位)名称： ( 盖 
章 )
2026年6月25日
2025年度岳阳楼区发展和改革局 整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一)部门（单位)基本情况
1、职能职责
主要负责全区宏观经济调控、投资综合管理、区域协调发展、管理粮食和物资储备等工作。
2、机构设置
局机关现有人数117人，其中：在职编制39人；离退休 77人，离休人员1人。机关设置10个股室：办公室、政工人事股、财务管理股、国民经济综合和规划股、社会发展股、固定资产投资管理股、法规股、项目审批股、产业发展股、成本调查及价格管理股，以及三个内设二级机构：国防动员中心、重点建设项目服务中心、物流发展服务中心。 下设独立核算二级机构3个，分别是岳阳楼区价格认证鉴定中心，现有人数12人，其中：在职编制8人，离退休4人；岳阳楼区生态能源服务中心，现有人数8人，其中：在职编制8人；岳阳楼区粮食物资储备服务中心，现有人数6人，其中：在职编制6人。
（二)部门（单位)整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2025年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括发改局归口管理、面向全区分配的专项经费。
1、收入预算：2025年年初预算数1078.85万元，其中，一般公共预算拨款1078.85万元。
2.支出预算：2025年年初预算数1078.85万元，其中，一般公共服务支出1078.85万元。
二、一般公共预算支出情况
（一)基本支出情况： 2025年基本支出1227.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二)项目支出情况：2025年项目支出385.87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：1、项目概算经费支出84.1万元，主要用于政府投资项目前期概算编制工作，提高资金效益以及项目入库建设经费支出。2、编制“十五五”规划纲要98.2万元，主要用于“十五五”规划纲要的编制；3、信用体系建设15.48万元，用于社会信用体系平台管理、数据维护等工作；4、四上统计员补贴12.5万元，用于加强当前统计基层基础工作；5、固定资产投资管理49.2万元，通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，
按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用等方面；6、国防动员工作经费9.93万元，用于早期人防工程年度维护及宣传；7、项目前期工作经费116.46万元，用于争取中央、省预算内资金、超长期特别国债、专项债等。
三、政府性基金预算支出情况：本单位无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
本单位国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
2025年社会保险缴费预算128.5万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费57.49万元；职工基本医疗保险22.7万元；其他社会保障缴费5.19万元；住房公积金43.12万元。
六、部门整体支出绩效情况
2025年，我局各项工作扎实，成效显著。
一、强化政治引领，把牢高质量发展方向
（一)深化理论武装，提升政治站位。区发改局始终将党的政 治建设摆在首位，全年召开党组会议28次，始终坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记重要讲话精神作为“第一议题”学习。开展党组中心组学习6次，坚持把学懂弄通党的创新理论作为首要政治任务，深刻领会党中央关于经济社会发展的大政方针和战略部署，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
（二)加强法治建设，树立法治思维。 成立局普法工作领导小组，加强法治学习，重点学习《政府投资条例》、《企业投资项目核准和备案管理条例》等与发展改革工作密切相关的法律法规。制订《岳阳楼区发展和改革局普法工作方案》。 在项目审批备案中，严格执行国家产业政策、能耗“双控”等规定，结合“宪法宣传周”“节能宣传周”等活动，组织干部职工深入社区、企业，宣传与发展改革职能相关的法律法规和政策。健全行政执法人员管理制度,推动全局年轻干部积极参加行政执法资格考试，对涉法岗位持证上岗、亮证执法。
(三)强化意识形态管理，确保正确政治导向。全年召开2次专题会议研究部署意识形态工作，全面梳理意识形态工作现状，对重点项目推进、政策宣传解读、舆情监测应对等方面存在的意识形态风险点进行细致排查，制定相应防控措施。结合社会时事热点和民生问题，开展正确的意识形态引领和教育活动。利用好理论学习、主题活动、“三会一课”、学习研讨、专题党课等组织生活形式,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神,以及习近平总书记关于意识形态工作指示精神，切实提升全局意识形态工作水平和能力。
二 、聚焦主责主业，推动经济社会高质量发展
（一)突出前瞻谋划，规划引领作用持续增强。 高质量完成“ 十四五”规划实施情况中期评估，系统总结经验、剖析问题、优化 路径。全面推进“十五五”规划编制工作，精心组织10个重大课题 研究，深入开展调研论证20余次，广泛征求意见建议200余条，谋划
509个战略性、功能性、支撑性项目，总投资约1000亿元，初步明确 了未来五年发展的总体思路、主要目标、重点任务和重大工程项目 ,形成《“十五五”纲要文本》。
（二)加强监测调度，经济运行保持平稳健康。 密切跟踪宏观经济形势变化，建立健全经济运行月度、季度监测预警和分析研判机制，及时发现苗头性、倾向性问题并提出针对性对策建议。预计全年地区生产总值完成813.4亿元，增幅6.1%（预计区级排名第一) ,固定资产投资完成185.3亿元，增长5.2%（预计区级排名第二), 规上服务业完成营收99.9亿元，增幅25%。主要经济指标运行在合理 区间。
（三)全力争资争项，项目支撑基础更加坚实。 全年成功争取 “三类”资金项目17个，成功获批中央预算内投资项目8个，争取资 金6627万元；超长期国债项目4个，争取资金2.6亿元；地方政府专 项债券项目5个，发行额度6.76亿元。同时，谋划制定《岳阳楼区
2026-2028年三类资金项目谋划工作方案》,聚焦现代化产业体系、 城市更新、民生改善等重点领域，储备2026年三类资金项目75个，
为持续扩大争资积蓄后劲，加强项目督导，制定中央预算内投资项 目评估督导方案，实行“周调度、月通报”机制，推动8个市级重点 建设项目完成投资10.24亿元，投资完成率居全市前列。
（四)深化改革创新，发展内生动力有效激发。持续推进“放管服”改革，优化审批流程，实现更多事项“一网通办、一窗受理”,2025年共受理各类审批事项204件，按时办结率100%,核减项目概算金额4.24亿元。加强信用体系建设，归集信用信息311279条，
推进“信用+基层治理”试点。完成14个政府投资项目备案，整顿招 标代理机构行业秩序，推进招标投标领域突出问题系统整治，排查 项目651个，有效规范招投标市场秩序。协助胥家桥、中交物流园新 签约入驻企业8家，建成智慧物流信息平台。
（五)坚守安全底线，民生福祉保障有力有效。开展粮食安全宣传周活动，完成29家粮食企业数据审核上报，布局3个应急加工企业、22个应急供应网点，组织各类监督检查20次，妥善处置粮食系统遗留问题，完成15户门面移交，整理下岗职工档案500余份。编制“十五五”能源发展规划和迎峰度夏（冬)有序用电方案，完成3条高压电网线路投产，解决西塘、郭镇片区低电压问题；推进能源结构优化，完成106个公共快速充电桩建设，新能源项目备案134个，碳排放量较去年下降12%;开展能源安全演练和隐患排查，完成中央生态环境保护督察反馈问题整改销号。开展国防动员宣传活动，召开国防动员委员会全体会议完成国防动员潜力数据更新和能力评估,划定10处军事设施保护区域。完成农业水价改革验收，指导中小 学食堂伙食费定价，规范民办学校收费和公办幼儿园收费备案，开 展高中公寓收费审核。全年完成涉案物价格认定案件210起（其中楼区公安分局完成180余起、经开区公安分局30余起),涉及金额150余万元。完成区纪委监委涉纪案件1起，涉及金额106万元，完成岳阳楼区梅溪街道办事处价格认定服务工作1起，服务效率显著提升。
三、加强自身建设，锻造忠诚干净担当干部队伍
班子高度重视自身建设和干部队伍建设。坚持理论武装与业务提升相结合，着力提升干部队伍把握政策、谋划项目、推动改革、
统筹协调的能力。坚决贯彻落实区委、区政府各项决策部署，确保 政令畅通、令行禁止。严格落实民主集中制，坚持“三重一大”事 项集体研究决策。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加强 对党员干部的日常教育监督管理，全年召开全面从严治党主体责任 专题会商会及干部职工警示教育相关会议4次，筑牢廉洁自律防线。 树立正确选人用人导向，结合单位工作需求和岗位特点调整干部岗 位5人，调入干部1人，做到人岗相适，激励干部担当作为。
七、存在的问题及原因分析
一是对标高质量发展要求，战略性、前瞻性研究的深度和精准 度有待加强，如：争资能力还需提升。二是在破解要素制约、优化营商环境方面，改革的系统集成和攻坚力度还需加大，如：项目审 批备案流程还可以进一步优化。三是干部队伍适应新发展阶段要求 的专业素养和能力有待进一步提升，如：物流、能源、项目管理等 领域专业人才引进和培养机制不够完善，
八、下一步改进措施
一是持续强化政治担当，不折不扣贯彻落实上级决策部署；二 是全力抓好规划引领，高质量实施“十五五”规划；三是着力稳定经济增长，加强经济指标运行精准调控和项目政策预研储备；四是深化改革创新，持续优化营商环境，激发市场活力；五是统筹发展和安全，切实保障和改善民生；六是全面加强党的建设，锻造高素质专业化发改铁军。我们将以更加昂扬的斗志、更加务实的作风，勇毅前行，为奋力建设活力智慧、文明美丽、幸福平安新楼区贡献发改力量！
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
无
十、其他需要说明的情况
无
报告需要以下附件：
1 、整体支出绩效评价基础数据表
2 、整体支出绩效自评表
3 、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
4 、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6 、社会保险基金预算支出情况
