2024年度岳阳楼区发展和改革局整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称：
( 盖 章 )
2 0 2 5 年 6 月 2 8 日
2024年度岳阳楼区发展和改革局
整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
( 一)部门(单位)基本情况
1、职能职责
主要负责全区宏观经济调控、投资综合管理、区域协调发展、管理粮食和物资储备等工作。
2、机构设置
局机关现有人数120人，其中：在职编制39人；离退休81人。机关设置10个股室：办公室、政工人事股、财务管理股、国民经济综合和规划股、社会发展股、固定资产投 资管理股、法规股、项目审批股、产业发展股、成本调查及 价格管理股，以及两个内设二级机构：信息中心和重点办。下设独立核算二级机构3个，分别是岳阳楼区价格认证鉴定中心，现有人数10人，其中：在职编制6人，离退休4人； 岳阳楼区生态能源服务中心，现有人数8人，其中：在职编制8人；岳阳楼区粮食物资储备服务中心，现有人数6人,其中：在职编制6人。
(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围
2024年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括发改局归口管理、面向全区分配的专项经费。
1、收入预算，2024年年初预算数956.89万元，其中，一般公共预算拨款956.89万元。
2、支出预算，2024年年初预算数956.89万元，其中，一般公共服务支出956.89万元。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况：2024年基本支出836.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出情况：2024年项目支出801.78万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：1、项目概算经费支出89.68万元，主要用于政府投资项目前期概算编制工作，提高资金效益以及项目入库建设经费支出。2、 “十四五”规划纲要年度执行情况评估及年度发展计划编制 24万元，主要用于对规划实施进展的全面检视与动态调控，开展重大课题研究和专项规划编制前期研究；3、编制“十四五”时期专项规划10.33万元，主要用于综合管理全区建 设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等方面；4、信用体系建设18万元，用于社会信用体系平台管理、数据维护等工作；5、物流业发展调度管理3万元，用于我区物流业日常工作调度、管理；6、四上统计员补贴33.63万元，用于加强当前统计基层基础工作；7、固定资产投资管理2025年年初支付，用于通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根 据合同约定向其支付费用等方面；8、国防动员工作经费 16.72万元，用于早期人防工程年度维护及宣传；9、碳中和及塑防16万元，已转入岳阳楼区生态能源服务中心。10、项目前期工作经费514.42万元，用于争取中央、省预算内 资金、超长期特别国债、专项债等。11、四上企业奖励金92 万元，用于鼓励企业扩大规模，提升企业积极性，促进经济 增长等。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
本单位国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
2024年社会保险缴费预算79.32万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费53.46万元，职工基本医疗保险21.06万元，其他社会保障缴费4.8万元。
六、部门整体支出绩效情况
2024年，我局各项工作扎实，成效显著：
(一)经济指标方面。2024年，全年预计实现地区生产总值828.4亿元、增长3%,固定资产投资预计完成176亿元,增长-8.8%。
(二)牵头实施产业培塑、改革攻坚、区域共进三大行动方面。积极落实省、市八大行动工作，制定产业培塑、改 革攻坚、区域共进三个行动子方案，健全调度协调机制，组 建工作专班，明职定责，形成工作简报十期，加强与市专班 汇报对接，认真做好重点工作谋划、推进和落实，全力推动 实施“八大行动”工作在我区落地见效。
(三)“两重”“两新”送解忧方面。 整理中央、省、市各级各类政策文件43篇，印制《推动大规模设备更新和消费品以旧换新政策汇编》150余份，《岳阳楼区“两重”“两新”政策专区操作指南》1500余份；联合区文旅局等单位深入天使互娱、正心文创等44家企业进行政策宣讲，就解决制约企业发展的资金、人才、市场竞争等问题，开展现场座谈，搜集疑难问题43条，听取企业意见9条；在岳阳楼区人民政府门户网站设立“两重”“两新”政策宣传专栏，上传国家、省、市政策文件15篇，区级媒体发布新闻宣传稿6篇。
(四)项目争资方面。今年以来，区委、区政府主要负责人多次带队前往国家和省直等部门，就保障性安居工程等项目进行主动对接汇报，取得明显成效。截止目前，全区共争取中央、省预算内资金、超长期特别国债、专项债等项目20个，总投资27.04亿元，争取资金12.69亿元；储备2025 年中央预算内投资项目80个，总投资24.27亿元，拟争资11.47亿元，亿元以上项目6个；储备超长期国债项目16个，总投资16.25亿元，资金需求9.35亿元；储备政府专项债 券项目24个，总投资45.69亿元，债券需求28.54亿元。
(五)项目评估督导和推进方面。印制发改政策流程服务手册4000册，制定《岳阳楼区2023-2024年中央预算内投资项目、专项债项目及增发国债项目计划执行评估督导工作方案》,对项目资金使用情况、项目建设情况及项目实施成效等内容进行实地评估督导，开展项目评估督导12次，发现问题10个，对评估督导中发现问题的单位发送整改通知，确保中央、省级资金项目规范、有序快速推进。截止目前，2023年3个增发国债项目和2024年3个政府专项债券 项目已全部开工建设；2024年10个中央预算内投资项目中，3个项目因前期工作暂未开工外，其余项目均已开工建设；2个超长期特别国债项目正在办理前期工作手续；保障性安居工程第一批、第二批共7个老旧小区改造配套基础设施项目已全部开工建设，正在有序实施。
(六)优化营商环境方面。开展2024年度“营商清风101”专项行动，制定《岳阳楼区发改局2024年度“营商清 风101”专项行动工作方案》。扎实推进信用体系建设，岳阳楼区信用工作平台共收集信息215468条，行政许可45268 条，行政处罚1899条，完成信用修复51条，辖区内各银行 已全部入驻“信易贷”平台。进一步规范招标投标主体行为，借助省级电子信息平台，配合市公共资源交易中心共完成6个政府投资建设的项目备案。不断提升审批服务效能，截止10月底，全区共审批办结项目146个，总投资50.82亿元；概算审核批复87个，核减金额3.26亿元。
(七)物流工作方面。胥家桥综合物流园区累计吸引78家仓储、物流企业入驻，年内引进企业20家，园区城配中心和防疫应急物资储备库整体出租率约为70%;全力推进中交岳阳智慧物流园区建设，协调推进园区配套道路(海泰路) 建设，中交物流园年内开园在即；积极推进新邮件处理中心项目建设，协调市邮政分公司新邮件处理中心项目郭镇枣树村土地选址论证、用地报批及资产收储等前期工作。
(八)粮食安全和物资储备方面。积极落实省、市级储 备粮月度巡查制度，开展监督检查20次，共出动40人次，其中：开展政策性粮食收购、储存、销售和粮食流通市场监 督检查10次，检查相关单位4家，目前全区布局粮食应急加工企业2家，粮食应急供应网点17个，应急配送中心和储运企业各1家。维护原粮食企业改制职工人员稳定，合理处置原粮食局遗留资产和社会问题，利用重要时间节点，开展粮食科技活动周等宣传活动，为市中心城区部队的粮油供应提供优质服务和后勤保障。
(九)国防动员工作方面。编制早期人防工程年度维护计划，制定事故应急预案，完成2处排污除渍工程前期手续，做好指挥通信车、警报设施及电台的保养和维护，完成人防宣教进社区、进机关、进学校活动。
(十)能源安全和节能审查方面。加强能源宣传和监管， 推动落实安全生产主体责任，定期赴油气长输管道及电力隐 患现场开展检查督查和宣传活动；强化事故应急演练，下发《关于印发岳阳楼区油气长输管道安全生产事故应急预案 的通知》,开展节能宣传和备案，举办“绿色转型，节能攻坚”系列活动，梳理节能登记备案流程和行业准入备案流程，对26个固定资产投资项目进行节能登记备案，对40个光伏发电项目、10个充电桩建设项目进行准入备案。
(十一)价格工作方面。 积极做好价格临时补贴发放工作，高中学生公寓收费管理工作。严格恪守价格认定行为和技术规范，把依法认定贯穿到认定事项的全过程，切实做好全环节的风险控制。全年共完成公安机关移交的涉案价格认定案件870余起(其中楼区公安分局完成690余起、经开区公安分局170余起),涉及金额400余万元。
七、存在的问题及原因分析
一 是预算执行存在偏差，业财融合程度不够高，预算绩效管理精细化和前瞻性有待提升，某些业务资金使用效率不够高；二是固定资产投资指标增幅难度较大，入库项目不足。
八、下一步改进措施
一是优化预算管理：根据上年度资金使用情况，加强与各部门沟通协作，提前谋划下一年的预算编制，确保各项预 算指标更加科学、合理； 二是加强资金管理： 坚持原则，按 流程签批支付，确保资金管理的规范性，同时进一步优化资 金分配，做到专款专用，确保各项支出符合单位工作需要。 三是项目投资要扩面提质： 紧跟国家、省级政策导向、资金投向，增加项目谋划、项目储备的方向和类别，提前做好年内项目增补和明年项目储备，实现项目个数、投资总量“双 提升”,充实我区项目储备库。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
无
十、其他需要说明的情况
无
