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2024年度岳阳市园林科学研究所整体支出 绩效自评报告
部门(单位)名称 岳阳市园林科学研究所
2025年6,月20 日
2024年度岳阳楼区园林科学研究所 单位整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
岳阳市园林科学研究所人员构成：核定事业编制10个， 目前在编10人，其中高级职称有4人，中级职称有4人。
负责全区园林绿化行业的考核考评工作；负责编制全区 园林绿化中长期发展规划和年度计划草案，报区人民政府同意 后组织实施；负责全区城市园林绿化建设的监督及技术指导 工作；协助城市管理执法部门对破坏城市绿地，擅自砍伐、移 植和重修剪城市大树案件的查处；负责全区城市古树名木及 后备资源、城市大树的监督管理和技术指导工作；负责全区园 林城市、森林城市创建和园林式单位评选等工作；负责全区园 林绿化数据采集、分析等工作；负责全区园林科学技术推广应 用和园林植物病虫害调查研究及信息发布；完成市城管局和区 城管委交办的其他园林绿化相关工作。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2024年基本支出年初预算数为179.03万元，实际支出 数为177.17万元。其中：人员经费143.17万元，主要包
括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费45.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。
(二) 项目支出情况
2024年项目支出年初预算数为20万元，实际支出数为20
万元。
三、政府性基金预算支出情况
2024年度本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年度本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年度本单位无社会保险预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进 各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行 区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任 务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使
用严格控制在预算申报的范围内，“四本预算”支出的绩效目 标基本完成情况。
七、存在的问题及原因分析
1、干部队伍力量有待加强。现有队伍力量不足， 一人多 岗，难以集中精力深耕某一领域，导致专业知识与技能碎片化， 难以形成系统性专业能力。
2、预算绩效目标编制不够规范，指标关联细化程度有待 进一步提升，可衡量性不强。主要原因为绩效管理由财务部门 兼任，财务人员大多为会计、财务管理等专业，绩效管理不但 需要掌握财经知识，还需熟悉相关政策、了解项目业务情况， 需要具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并需 要持续更新知识体系。
八、下一步改进措施
1、加强干部队伍建设，多渠道引进专业人才，优化岗位 设置，同时，加强职工专业技术培训，提高专业技能。
2、加强预算绩效管理相关业务知识培训，进一步增强预 算意识和绩效意识。深入一线调查研究，了解具体业务情况， 优化细化预算绩效目标的编制，深化预算绩效目标与业务工作 的融合，增强预算的约束性，进一步提升单位预算支出绩效。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况及其 他需要说明的情况
我单位整体支出绩效自评结果将作为完善本单位相关制 度，改进资金管理的重要依据，同时，也将作为单位内部工作 总结的参考依据。单位的预算绩效目标、预算、决算及绩效评 价等信息均按相关规定及时在门户网站进行了公开，公开信息 基础数据和会计信息资料准确、真实、完整。
报告需要以下附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况表
