附件1
2024年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表
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预算单位名称 |
中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会 |
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财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2024年实际在职人数 |
控制率 |
|
7 |
7 |
100% |
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经费控制情况（万元） |
2023年决算数 |
2024年预算数 |
2024年决算数 |
|
三公经费 |
0 |
0 |
0 |
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|
3、公务接待 |
0 |
0 |
0 |
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项目支出： |
1151.44 |
40 |
1483 |
|
1、业务工作经费 |
1151.44 |
40 |
1483 |
|
2、运行维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|
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3、区级专项资金（一个专项一行） |
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4、上级转移支付（一个专项一行） |
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|
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|
公用经费 |
12.06 |
12.60 |
11.88 |
|
其中：办公经费 |
3.5 |
3.91 |
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水费、电费、差旅费 |
|
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|
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|
会议费、培训费 |
|
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政府采购金额 |
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4.9 |
0 |
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部门基本支出预算调整 |
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楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） |
批复规模 (㎡) |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
0 |
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厉行节约保障措施 |
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：胡旋 联系电话：13975060104 单位负责人签字：
填报日期：2025.9.10
2024年度预算单位整体支出绩效自评表
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预算单位名称 |
中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会 |
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年度预算申请 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
162.33 |
1647.67 |
1586.10 |
10 |
100% |
100 |
|||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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|
其中： 一般公共预算：1586.10 |
其中：基本支出：111.85 |
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|
政府性基金拨款： |
项目支出：1474.25 |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
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其他资金： |
|
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年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1、全区续建和新引进内资项目15个，协议引资200亿元。 2、引进新注册“三类500强”企业1个，完成湘商回归项目5个。 3、引进新数字行业企业50家。 |
1、全区续建和新引进内资项目20个，协议引资307亿元，全年到位资金101亿元。 2、引进新注册“三类500强”企业1个，完成湘商回归项目8个，顺利完成全年目标任务。 3、引进新数字行业企业133家。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
续建和新引进内资项目 |
≥15个 |
20个 |
5 |
5 |
|
||
|
完成湘商回归项目 |
≥5个 |
8个 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
年初任务指标完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
时效指标 |
经费当年下达及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
经费当年下达到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
年底前完成其他各项工作 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
单位支出预算执行率 |
≤1240.87万元 |
1240.87 |
10 |
9.5 |
|
||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
招商引资引进企业增加税收 |
有所提升 |
有所提升 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
改善营商环境 |
较大改善 |
较大改善 |
10 |
9.5 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
稳步促进地方经济发展 |
持续发展 |
持续发展 |
10 |
9.5 |
|
||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
客商满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98.5 |
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填表人：胡旋 联系电话：13975060104 单位负责人签字： 填报日期：2025.7.8
附件3 2024年度项目支出绩效自评表
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项目支出名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目资金（万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
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|
年度资金总额 |
/ |
/ |
/ |
10 |
/ |
/ |
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其中：当年财政拨款 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
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······ |
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质量指标 |
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······ |
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时效指标 |
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······ |
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成本指标 |
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······ |
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效益指标（30分） |
经济效益指标 |
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······ |
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|
社会效益指标 |
|
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······ |
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|
生态效益指标 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
······ |
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|
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
······ |
|
|
|
|
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|||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
······ |
|
|
|
|
|
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|
|
标 |
|
|
|
|
|
|
|
总分 |
100 |
/ |
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备注：每个一级项目支出一张表。 如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金···各一张表。
单位负责人签字：填表人：胡旋 联系电话：13975060104 填报日期：2025.7.8
附件4
2024年度中国国际贸易促进委员会岳阳楼区
委员会整体支出绩效自评报告
部门（单位）名称：
（盖章）
2025年7月8日
2024年度岳阳楼区贸促会整体支出绩效
自评报告
一、单位基本情况
一、部门职责
（一）根据区委、区人民政府有关外经和外事工作的方针政策及工作部署，开展同国内外经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定、并参加相关活动。
（二）邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助区人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。
（三）开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。
（四）协调管理全区出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作；根据岳阳楼区外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；组织岳阳楼区企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会等。
（五）与各商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明和暂准进出口货物单证明（ATA单证明），出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；受理共同海损和单独海损等理事业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。
（六）协助调解涉外经贸（海事）纠纷；代理岳阳楼区企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；协助办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。
（七）在全区范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。
（八）接受海外企业、团体委托、代办在岳阳楼区设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作。
二、机构设置
（一）内设机构设置。中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会单位内设机构包括：现有人数共7人，其中：在职7人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年，我会公共财政预算支出共计1586.10万元，其中：基本支出111.85万元，主要包括工资福利支出110.03万元，其中基本工资29.64万元，津贴补贴16.82万元，奖金24.18万元，伙食补助费3.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.42万元，职工基本医疗保险缴费3.94万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金7.48万元；商品服务支出12.06万元，其中办公费2.39万元，印刷费3.47万元，工会经费1.47万元，其他交通费用4.44万元；对个人和家庭的补助1.3万元，其中退休费5.32万元。
（二）项目支出情况
项目支出为1474.25万元，其中：主要为招商项目包装策划，引进知名企业来楼区合作、洽谈、投资所需的必要性支出。
三、政府性基金预算支出情况
2024年本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。
七、存在的问题及原因分析
一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；
二是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在遗留问题；
三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，存在资金缺口。
八、下一步改进措施
一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；
二是加强资产管理，尽量做到实物与账一一对应；
三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
1．对绩效自评工作进行自查，评价结果将与预算安排相结合应用。
2．及时反馈整改。及时向区财政局反馈绩效自评工作开展情况、发现的问题及绩效自评结果，针对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。
3．全面信息公开。区财政局组织专家对单位绩效自评工作质量进行评审并通过后，除涉密信息外，单位要在2024年6月30日前将绩效自评报告在岳阳楼区政府门户网站政务公开＞重点领域＞财政资金＞预算绩效管理专栏中公开，做到“非涉密全公开”常态化，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无
报告需要以下附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况表