2024年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表
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预算单位名称 |
岳阳市岳阳楼区投资促进事务服务中心 |
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财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2024年实际在职人数 |
控制率 |
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7 |
7 |
100% |
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经费控制情况（万元） |
2023年决算数 |
2024年预算数 |
2024年决算数 |
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三公经费 |
79.19 |
98.57 |
95.31 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
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其中：公车购置 |
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公车运行维护 |
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2、出国经费 |
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3、公务接待 |
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项目支出： |
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20 |
19.39 |
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1、业务工作经费 |
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20 |
19.39 |
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2、运行维护经费 |
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······ |
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3、区级专项资金（一个专项一行） |
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、 |
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4、上级转移支付（一个专项一行） |
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公用经费 |
7.55 |
10.80 |
8.63 |
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其中：办公经费 |
1.6 |
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0.71 |
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水费、电费、差旅费 |
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会议费、培训费 |
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政府采购金额 |
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3.9 |
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部门基本支出预算调整 |
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楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） |
批复规模 (㎡) |
实际规 模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资 （万元） |
实际 投资 （万元） |
投资概算控制率 |
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厉行节约保障措施 |
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：胡旋 联系电话：13975060104 单位负责人签字
填报日期：2025.7.9
2024年度预算单位整体支出绩效自评表
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预算单位名称 |
岳阳市岳阳楼区投资促进事务服务中心 |
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年度预算申请 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
98.57 |
98.99 |
95.31 |
10 |
99.26% |
10 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：95.31 |
其中：基本支出：75.91 |
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政府性基金拨款： |
项目支出：19.39 |
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纳入专户管理的非税收入拨款： |
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其他资金： |
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年度总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1、全区续建和新引进内资项目15个，协议引资200亿元。 2、引进新注册“三类500强”企业1个，完成湘商回归项目5个。 3、引进新数字行业企业50家。 |
1、全区续建和新引进内资项目20个，协议引资307亿元，全年到位资金101亿元。 2、引进新注册“三类500强”企业1个，完成湘商回归项目8个，顺利完成全年目标任务。 3、引进新数字行业企业133家。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 （50分） |
数量指标 |
全年完成新签约项目 |
≥45个 |
60个 |
5 |
5 |
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|
接待来岳客商次数 |
≥50次 |
70次 |
5 |
5 |
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|
孵化电商企业数 |
≥10个 |
30个 |
5 |
5 |
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质量指标 |
打造税收过千 |
≥10栋 |
20栋 |
5 |
5 |
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|
万楼宇栋数 |
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湘商到位资金数 |
|
80亿 |
10 |
10 |
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时效指标 |
经费当年下达及时率 |
|
100% |
5 |
5 |
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|
完成上级下达各项任务。 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
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|
成本指标 |
单位支出预算执行率 |
≤79.2万元 |
79.2万元 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
招商引资引进企业提升税收 |
有所提升 |
有所提升 |
10 |
9.5 |
|
|
|
社会效益指标 |
改善营商环境 |
较大改善 |
较大改善 |
10 |
9.5 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
《岳阳楼区推进“湘商回归”工作实施方案(2022-2026)》 |
出台 |
出台 |
10 |
10 |
|
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|
满意度 指标 （10分） |
服务对象 满意度指标 |
客商满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99 |
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填表人：胡旋 联系电话：13975060104 单位负责人签字： 填报日期：2025.7.9
2024 年度项目支出绩效自评表
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项目支出名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目资金（万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
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年度资金总额 |
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/ |
10 |
/ |
/ |
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其中：当年财政拨款 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度 总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标（50分） |
数量指标 |
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······ |
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质量指标 |
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······ |
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时效指标 |
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······ |
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成本指标 |
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······ |
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效益指标（30分） |
经济效益指标 |
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······ |
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社会效益指标 |
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······ |
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生态效益指标 |
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······ |
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可持续影响指标 |
|
|
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······ |
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满意度指标（10分） |
服务对象满意度指 |
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······ |
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标 |
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|
总分 |
100 |
/ |
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备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金···各一张表。
单位负责人签字： 填表人：胡旋 联系电话：13975060104 填报日期：2025.7.9
附件4
2024年度岳阳市岳阳楼区投资促进事务服务
中心整体支出绩效自评报告
部门（单位）名称：
（盖章）
2025年7月 9日
2024年度岳阳楼区投资促进事务中心
整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
一、部门职责
（一）根据授权，组织拟定全区招商引资发展规划，指导投资促进活动。
（二）负责区级重大经贸合作项目的调度、跟踪和服务工作。
（三）提供招商引资项目的代办服务。
（四）编印全区招商引资项目，建立招商引资项目库，并指导全区大型招商活动。
二、机构设置
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区投资促进事务服务中心单位内设机构包括：办公室、联络股、财务股。根据编办核定，现有人数共7人，其中：在职编制7人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年，我中心基本支出共计75.91万元，其中：工资福利支出67.28万元，主要包括基本工资18.00万元、津贴补贴0.05万元、奖金16.38万元、伙食补助费2.97万元、绩效工资14.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.88万元、职工基本医疗保险缴费2.75万元、其他社会保障缴费0.80万元、住房公积金5.14万元；商品服务支出8.63万元，主要包括办公费0.43元、印刷费2.00万元、工会经费1.47万元、其他交通费用4.73万元。
（二）项目支出情况
项目支出为19.39万元，其中：主要包括招商项目包装策划，引进知名企业来楼区合作、洽谈、投资等必要性支出。
三、政府性基金预算支出情况
2024年本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成 情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。
七、存在的问题及原因分析
一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；
二是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在遗留问题；
三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，存在资金缺口。
八、下一步改进措施
一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；
二是加强资产管理，尽量做到实物与账一一对应；
三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
1．对绩效自评工作进行自查，评价结果将与预算安排相结合应用。
2．及时反馈整改。及时向区财政局反馈绩效自评工作开展情况、发现的问题及绩效自评结果，针对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。
3．全面信息公开。区财政局组织专家对单位绩效自评工作质量进行评审并通过后，除涉密信息外，单位要在2024年6月30日前将绩效自评报告在岳阳楼区政府门户网站政务公开＞重点领域＞财政资金＞预算绩效管理专栏中公开，做到“非涉密全公开”常态化，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无
报告需要以下附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况表