2025 年度岳阳楼区工伤保险服务中心 单位整体支出绩效自评报告
部门（单位）名称： （盖章）
2026年6月26日
2025年度岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心
单位整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、负责宣传贯彻落实工伤保险政策和法律法规；
2、认真执行全省工伤保险基金征缴和管理政策、待遇项目、给付标准以及工伤保险费社会统筹政策和工伤保险行业差别费率等办法；
3、负责对用人单位参加工伤保险的情况进行督促检查，组织有关部门指导参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作，协调处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷；
4、负责楼区范围内参保单位发生的工伤事故勘察工作；
5、负责楼区范围的工伤待遇支付工作。
(二)机构设置
岳阳楼区工伤保险服务中心为岳阳楼区人力资源和社会保障局下属副科级一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名。现有人数8人，其中：在职全额编制8人。内设办公室、财务室、征缴股、事故勘察股、待遇支付股、稽核股。
二、一般公共预算支出情况
2025年一般公共预算拨款支出预算148.85万元，其中，一般公共服务支出148.85万元，占100%。具体安排情况如下：
(一)基本支出：2025年基本支出数为128.03万元，其中：人员经费113.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出14.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出情况
2025年项目支出为20.85万元。
三、政府性基金预算支出情况
2025年政府性基金预算拨款支出为0万元，2025年度本单位无政府性基金安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2025年国有资本经营预算支出为0万元，2025年度本单位无国有资本经营安排的支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2025年社会保险基金预算支出为0万元，2025年度本单位无社会保险基金安排的支出。
六、部门整体支出绩效情况
严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，建立和完善科学、合理的项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。
七、存在的问题及原因分析
宣传力度需加强，劳动用工单位还存在未交纳工伤保险的情况；事故勘察流程需更规范细致；接待群众时还需更耐心服务。
八、下一步改进措施
创新宣传与培训，提升针对性，打破传统宣传模式，结合新兴传播渠道，设计年轻化、场景化内容，让工伤预防知识更易被接受；拓展覆盖范围，纳入新兴行业，扩大“安全圈”覆盖人群，减少保障盲区；规范工作流程，保障合法权益，明确事故勘察的标准、时限与责任分工，确保勘察过程客观、公正、高效，为后续工伤认定与权益保障提供准确依据。严守资金使用规范，严格按照工伤保险资金管理规定使用资金，确保资金流向透明、合规，专项用于宣传培训、预防服务等工作，提升资金使用效益。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情
无。
十、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况
| 自评 | ||||||||||||||
| 预算部门名称 | 岳阳市岳阳楼 | |||||||||||||
| 年度预算申请 (万元) |
年初预算数 (万元) |
全年预算数 （万元） |
分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
| 年度资金总额： | 139.82 [1] | 151.05 [2] | 10 | 98.53% | 9.85 | |||||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | |||||||||||||
| 一般公共预算： | 146.95 | 其中:基本支出： | 128.03 | |||||||||||
| 政府性基金拨款： |
0.0 | |||||||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | 0.0 | 项目支出： | 20.81 | |||||||||||
| 其他资金 | 6.81 | |||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
| 目标1:负责办理辖区内用人单位参加工伤保险业务； 目标2:组织参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作； 目标3:辖区范围内用人单位职工的工伤事故的事故勘察工作； 目标4:辖区范围内用人单位职工的工伤待遇支付工作。 |
完成办理楼区用人单位参加工伤保险业务，全区参保总人数达78350人，全年征缴基金收入4300余万元；组织参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作，覆盖企业职工500余人次； 全年共接收事故报告657件（含12起工亡案件），上门实地进行调查共计608件，勘察率达92.8%； 按时合规发放辖区范围内工伤待遇支付工作。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 评扣分标准 | 分值 | 得分 | 偏差原因 | |||||
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 楼区用人单位参加工伤保险业务 | 100 | 107.46% | 每少10%扣1分 | 10 | 10 | ||||||
| 开展工伤预防和安全卫生教育宣传、培训工作 | 9 | 12次 | 该指标达到9次得满分，每少3次扣1分 | 10 | 10 | |||||||||
| 质量指标 | 工伤待遇发放到位率 | 及时办结95% | 100% | 每少10%扣1分 | 5 | 5 | ||||||||
| 楼区用人单位参加工伤保险登记及网上经办开通，网上操作系统业务指导 | 办结率100% | 100% | 每少10%扣1分 | 5 | 5 | |||||||||
| 多层次的宣传工作，促使楼区全范围浓厚的参保氛围，促进了健康楼区、平安楼区建设 | 95 | 98% | 1%-95%每少10%扣1分，98%以上不扣分 | 10 | 10 | |||||||||
| 多层次的宣传工作，促使楼区全范围浓厚的参保氛围，促进了健康楼区、平安楼区建设 | 办结率95% | 98 | 1%-95%每少10%扣1分，99%以上不扣分 | 11 | 11 | |||||||||
| 时效指标 | 楼区用人单位减员申报当日办结，新单位参保即时办结。 | 当日办结，即时办结 | 100% | 每少办结5个扣1分 | 5 | 5 | ||||||||
| 宣传工作按办公室部署推进，并全年辅以岳阳日报、红网岳阳、兴人社等多个平台、大型广告位、大型小区、Q0群为据点的多媒体宣传 | 按月完成 | 100% | 未按月完成扣1分 | 5 | 5 | |||||||||
| 按规定的时间完成工伤事故勘察工作 | 网上申报后30个工作日完成 | 100% | 未按规定时间完成，每一个案件扣1分 | 5 | 5 | |||||||||
| 工伤待遇资金发放及时率 | 按月完成 | 100% | 未按规定时间完成，每一个案件扣1分 | 5 | 4.99 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||
| 社会效益指标 | 增强用人单位和职工知法遵法守法意识，依法维护职工工伤保险权益 | 100 | 90% | 每少10%扣1分 | 5 | 4 | 将更多的新兴行业纳入工伤保险保护的安全圈，充分发挥信息化、大数据、人工智能在工伤预防方面的作用，线上推进工伤预防信息共享、在线培训，让更多的年轻人了解工伤预防，让工伤警示教育无处不在 | |||||||
| 督促用工单位参加工伤保险，维护劳动用工者合法权益，促使楼区全范围浓厚的参保氛围，促进了健康楼区、平安楼区建设 | 100 | 90 | 每少10%扣1分 | 5 | 4 | 将更多的新兴行业纳入工伤保险保护的安全圈，充分发挥信息化、大数据、人工智能在工伤预防方面的作用，线上推进工伤预防信息共享、在线培训，让更多的年轻人了解工伤预防，让工伤警示教育无处不在 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | 90 | 95%以上不扣分，低于95%每少10%扣1分 | 5 | 4 | 工伤保险政策解释与群众期望值之间存在偏差 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 | 139.82 | 148.84 | 未达指标值酌情扣分 | 5 | 5 | |||||||
| 社会成本指标 | ||||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||||
| 总分 | 96.84 | |||||||||||||
2025年绩效自评.zip