岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心主要负责提高全区公务员政治素质和业务水平，以及为全区人力资源提供优质服务工作。

2、机构设置

现有人数9人，其中：在职编制6人；离退休3人。机关设置5个股室：综合办公室、人事考试培训管理股、档案管理股、人力资源市场管理股、人才信息股。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括楼区人力资源服务中心归口管理、面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数100.79万元，其中，一般公共预算拨款100.79万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少了14.66万元，主要原因是：2018年度单位人数和专项资金减少，导致本年度收入相应减少。

（二）支出预算，2018年年初预算数100.79万元，其中，一般公共服务支出100.79万元，社会保障和就业支出95.22万元，医疗卫生与计划生育支出1.84万元，住房保障支出3.73万元。支出较去年减少14.66万元，主要原因是2018年度单位人数和专项资金减少，导致本年度支出相应减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入100.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为65.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为35.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：公务员培训支出13万元，主要用于对全区公务员素质提升进行培训；三支一扶支出2万元，主要用于三支一扶大学生生活补助及相关社会保险的缴纳；档案管理费支出20万元，主要用于对全区人事档案进行管理及维护；

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款9.00万元，与2017年预算持平。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为5.80万元，其中，公务接待费5.80万元。与上年持平。

2018年岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心政府采购预算总额46.9万元，其中，政府采购货物预算46.9万元。

岳阳楼区2018年部门预算输出表

单位代码：

岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心

单位名称：

403003

联系电话：

8221465

　　

岳阳楼区2018年部门预算输出表目录
一、部门预算
1.预算01表	部门预算收支总表.......................................	1	13.预算13表	一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)............	13
2.预算02表	收入预算总表...........................................	2	14.预算14表	一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)............	14
3.预算03表	非税收入征收计划表.....................................	3	15.预算15表	政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)..............	15
4.预算04表	支出预算总表.......................................	4	16.预算16表	政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)..............	16
5.预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)................	5	17.预算17表	纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)...	17
6.预算06表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)................	6	18.预算18表	纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)...	18
7.预算07表	基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类).......	7	19.预算19表	一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)......	19
8.预算08表	基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类).......	8	20.预算20表	一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)......	20
9.预算09表	基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类).....	9	21.预算21表	专项资金预算汇总表........................................	21
10.预算10表	基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类).....	10	22.预算22表	项目支出预算明细表(按资金性质).............................	22
11.预算11表	基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类).	11	23.预算23表	项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)......................	23
12.预算12表	基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类).	12	24.预算24表	项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)......................	26
二、预算附表
1.附表01表	政府购买服务支出预算表........................................	27	2.附表02表	"三公"经费

　　

							预算01表
部  门  预  算  收  支  总  表
							单位:万元
收                  入		支                  出
项         目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	100.79	一、一般公共服务支出		一、基本支出	65.79	一、机关工资福利支出
经费拨款	100.79	二、国防支出		工资福利支出	53.69	二、机关商品和服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	9.33	三、机关资本性支出(一)
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭的补助	2.77	四、机关资本性支出(二)
专项收入		五、科学技术支出		二、项目支出	35.00	五、对事业单位经常性补助	98.02
国有资本经营收入		六、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	35.00	六、对事业单位资本性补助
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	95.22	对个人和家庭的补助		七、对企业补助
捐赠收入		八、医疗卫生与计划生育支出	1.84	债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出
政府住房基金收入		九、节能环保支出		资本性支出(基本建设)		九、对个人和家庭的补助	2.77
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助
其他收入		十一、农林水支出		对企业补助(基本建设)		十一、债务利息及费用支出
二、政府性基金拨款		十二、交通运输支出		对企业补助		十二、其他支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十三、资源勘探信息等支出		对社会保障基金补助		十三、债务还本支出
四、上级财政补助		十四、商业服务业等支出		其他支出		十四、转移性支出
一般公共预算补助		十五、金融支出		三、事业单位经营服务支出		十五、预备费及预留
政府性基金补助		十六、国土海洋气象等支出
五、事业单位经营服务收入		十七、住房保障支出	3.73
六、其他收入		十八、粮油物资储备支出
		十九、预备费
		二十、其他支出
		二一、债务还本支出
		二二、债务付息支出
本年收入合计	100.79	二三、债务发行费用支出		本年支出合计	100.79	本年支出合计	100.79
七、用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	100.79
收  入  总  计	100.79	支  出  总  计	100.79	支  出  总  计	100.79	支  出  总  计	100.79

　　

																			预算02表
收  入  预  算  总  表
单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心																			单位：万元
单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
			一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款											一般公共预算补助	政府性基金补助
					小计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计	100.79	100.79	100.79
403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	100.79	100.79	100.79

　　

预算03表

非税收入征收计划表

单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心

单位：万元

单位编码

单位名称

2018年征收计划

2018年非税执收成本

执收成本率

政府统筹

合计

纳入一般公共预算管理

政府性基金

纳入专户管理的非税收入

成本小计

上缴上级

维修(护)费

专用材料

印刷费

工本费

其它费用(含办案)

小计

专项收入

行政事业性收入

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

捐赠收入

政府住房基金收入

罚没收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

　　

																						预算04表
支出预算总表
单位名称岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心																						单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	一般公共预算拨款											政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入	上级财政补助		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				一般公共预算拨款合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款											一般公共预算补助	政府性基金补助
								合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	100.79	100.79	100.79
					100.79	100.79	100.79
			403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	100.79	100.79	100.79
208	01	01	403003	行政运行	31.09	31.09	31.09
208	01	01	403003	行政运行	6.00	6.00	6.00
208	05	05	403003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	7.42
208	05	06	403003	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	2.97
210	11	02	403003	事业单位医疗	1.84	1.84	1.84
208	27	02	403003	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.31
208	27	01	403003	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.33
221	02	01	403003	住房公积金	3.73	3.73	3.73
208	01	01	403003	行政运行	9.00	9.00	9.00
208	01	01	403003	行政运行	0.33	0.33	0.33
208	05	02	403003	事业单位离退休	2.77	2.77	2.77
208	01	01	403003	行政运行	35.00	35.00	35.00

　　

																				预算05表
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心																				单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总  计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	100.79	65.79	53.69	9.33	2.77	35.00	35.00
					100.79	65.79	53.69	9.33	2.77	35.00	35.00
			403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	100.79	65.79	53.69	9.33	2.77	35.00	35.00
208	01	01	403003	行政运行	81.42	46.42	37.09	9.33		35.00	35.00
208	05	02	403003	事业单位离退休	2.77	2.77			2.77
208	05	05	403003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	7.42
208	05	06	403003	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	2.97
208	27	01	403003	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.33
208	27	02	403003	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.31
210	11	02	403003	事业单位医疗	1.84	1.84	1.84
221	02	01	403003	住房公积金	3.73	3.73	3.73

　　

																	预算06表
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心																	单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总  计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	100.79					98.02				2.77
					100.79					98.02				2.77
			403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	100.79					98.02				2.77
208	01	01	403003	行政运行	81.42					81.42
208	05	02	403003	事业单位离退休	2.77									2.77
208	05	05	403003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42					7.42
208	05	06	403003	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97					2.97
208	27	01	403003	财政对失业保险基金的补助	0.33					0.33
208	27	02	403003	财政对工伤保险基金的补助	0.31					0.31
210	11	02	403003	事业单位医疗	1.84					1.84
221	02	01	403003	住房公积金	3.73					3.73

　　

																				预算07表
基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心																				单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总  计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	53.69	37.09	16.57		6.00	14.52	12.87	7.42	2.97	1.84		0.64	3.73
					53.69	37.09	16.57		6.00	14.52	12.87	7.42	2.97	1.84		0.64	3.73
			403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	53.69	37.09	16.57		6.00	14.52	12.87	7.42	2.97	1.84		0.64	3.73
208	01	01	403003	行政运行	37.09	37.09	16.57		6.00	14.52
208	05	05	403003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42						7.42	7.42
208	05	06	403003	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97						2.97		2.97
208	27	01	403003	财政对失业保险基金的补助	0.33						0.33					0.33
208	27	02	403003	财政对工伤保险基金的补助	0.31						0.31					0.31
210	11	02	403003	事业单位医疗	1.84						1.84			1.84
221	02	01	403003	住房公积金	3.73												3.73

　　

												预算08表
基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心												单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总  计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	53.69							53.69	53.69
					53.69							53.69	53.69
			403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	53.69							53.69	53.69
208	01	01	403003	行政运行	37.09							37.09	37.09
208	05	05	403003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42							7.42	7.42
208	05	06	403003	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97							2.97	2.97
208	27	01	403003	财政对失业保险基金的补助	0.33							0.33	0.33
208	27	02	403003	财政对工伤保险基金的补助	0.31							0.31	0.31
210	11	02	403003	事业单位医疗	1.84							1.84	1.84
221	02	01	403003	住房公积金	3.73							3.73	3.73

　　

																								预算09表
基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心																								单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				合计	9.33	3.30	0.50	0.50	2.00	0.10			0.10	1.00	0.10	0.10	0.20	1.00	0.10	0.33
					9.33	3.30	0.50	0.50	2.00	0.10			0.10	1.00	0.10	0.10	0.20	1.00	0.10	0.33
			403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	9.33	3.30	0.50	0.50	2.00	0.10			0.10	1.00	0.10	0.10	0.20	1.00	0.10	0.33
208	01	01	403003	行政运行	9.33	3.30	0.50	0.50	2.00	0.10			0.10	1.00	0.10	0.10	0.20	1.00	0.10	0.33

　　

																		预算10表
基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心																		单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	9.33												9.33	9.33
					9.33												9.33	9.33
			403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	9.33												9.33	9.33
208	01	01	403003	行政运行	9.33												9.33	9.33

　　

																预算11表
基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心																单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	2.77		2.77
					2.77		2.77
			403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	2.77		2.77
208	05	02	403003	事业单位离退休	2.77		2.77

　　

										预算12表
基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心										单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2.77				2.77
					2.77				2.77
			403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	2.77				2.77
208	05	02	403003	事业单位离退休	2.77				2.77

　　

																			预算13表
一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心																			单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总  计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	100.79	65.79	53.69	9.33	2.77	35.00	35.00
					100.79	65.79	53.69	9.33	2.77	35.00	35.00
			403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	100.79	65.79	53.69	9.33	2.77	35.00	35.00
208	01	01	403003	行政运行	81.42	46.42	37.09	9.33		35.00	35.00
208	05	02	403003	事业单位离退休	2.77	2.77			2.77
208	05	05	403003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	7.42
208	05	06	403003	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	2.97
208	27	01	403003	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.33
208	27	02	403003	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.31
210	11	02	403003	事业单位医疗	1.84	1.84	1.84
221	02	01	403003	住房公积金	3.73	3.73	3.73

　　

																	预算14表
一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心																	单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总  计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	100.79					98.02				2.77
					100.79					98.02				2.77
			403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	100.79					98.02				2.77
208	01	01	403003	行政运行	81.42					81.42
208	05	02	403003	事业单位离退休	2.77									2.77
208	05	05	403003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42					7.42
208	05	06	403003	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97					2.97
208	27	01	403003	财政对失业保险基金的补助	0.33					0.33
208	27	02	403003	财政对工伤保险基金的补助	0.31					0.31
210	11	02	403003	事业单位医疗	1.84					1.84
221	02	01	403003	住房公积金	3.73					3.73

　　

预算15表

政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心

单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总  计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

　　

预算16表

政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心

单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总  计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

其他支出

类

款

项

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

　　

预算17表

纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总  计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

　　

预算18表

纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总  计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

其他支出

类

款

项

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

　　

																			预算19表
一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心																			单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总  计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	100.79	65.79	53.69	9.33	2.77	35.00	35.00
					100.79	65.79	53.69	9.33	2.77	35.00	35.00
			403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	100.79	65.79	53.69	9.33	2.77	35.00	35.00
208	01	01	403003	行政运行	81.42	46.42	37.09	9.33		35.00	35.00
208	05	02	403003	事业单位离退休	2.77	2.77			2.77
208	05	05	403003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	7.42
208	05	06	403003	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	2.97
208	27	01	403003	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.33
208	27	02	403003	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.31
210	11	02	403003	事业单位医疗	1.84	1.84	1.84
221	02	01	403003	住房公积金	3.73	3.73	3.73

　　

																	预算20表
一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心																	单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总  计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	100.79					98.02				2.77
					100.79					98.02				2.77
			403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	100.79					98.02				2.77
208	01	01	403003	行政运行	81.42					81.42
208	05	02	403003	事业单位离退休	2.77									2.77
208	05	05	403003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42					7.42
208	05	06	403003	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97					2.97
208	27	01	403003	财政对失业保险基金的补助	0.33					0.33
208	27	02	403003	财政对工伤保险基金的补助	0.31					0.31
210	11	02	403003	事业单位医疗	1.84					1.84
221	02	01	403003	住房公积金	3.73					3.73

　　

													预算21表
专项资金预算汇总表
单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心													单位：万元
单位代码	单位名称	专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
				一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			一般公共预算补助	政府性基金补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	35.00	35.00	35.00
			35.00	35.00	35.00
403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	档案代理专项	20.00	20.00	20.00
403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	公务员培训	13.00	13.00	13.00
403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	三支一扶专项	2.00	2.00	2.00

　　

																				预算22表
项目支出预算明细表（资金性质）
单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心																			单位：万元
单位代码	单位(项目)名称	功能科目编码	功能科目名称	项目类别	项目性质	跨年项目		总计	金额		资     金     来     源
						起始年	终止年		总计	其中：	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
										政府采购金额	一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			一般公共预算补助	政府性基金补助
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							合计	35.00	35.00		35.00	35.00
								35.00	35.00		35.00	35.00
403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心							35.00	35.00		35.00	35.00
403003	档案代理专项	2080101	行政运行	专项商品和服务支出	延续项目	2018	2018	20.00	20.00		20.00	20.00
403003	公务员培训	2080101	行政运行	专项商品和服务支出	延续项目	2018	2018	13.00	13.00		13.00	13.00
403003	三支一扶专项	2080101	行政运行	专项商品和服务支出	延续项目	2018	2018	2.00	2.00		2.00	2.00

　　

																														预算23表A
项目支出部门预算明细表（按部门预算经济分类）
单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心																														单位：万元
功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	商品和服务支出
类	款	项				合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他
**	**	**	**	**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				合计	35.00	35.00	16.10	1.60			0.20	0.50	0.30			0.40		1.50		1.10	5.20	2.70		2.00		0.50			0.20		2.70
					35.00	35.00	16.10	1.60			0.20	0.50	0.30			0.40		1.50		1.10	5.20	2.70		2.00		0.50			0.20		2.70
			403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	35.00	35.00	16.10	1.60			0.20	0.50	0.30			0.40		1.50		1.10	5.20	2.70		2.00		0.50			0.20		2.70
208	01	01	403003	档案代理专项	20.00	20.00	12.00	0.50			0.20	0.50	0.10			0.20		1.50		0.10	0.20	1.50		2.00		0.20					1.00
208	01	01	403003	公务员培训	13.00	13.00	4.00	1.00					0.20			0.10				1.00	5.00	1.00				0.30			0.20		0.20
208	01	01	403003	三支一扶专项	2.00	2.00	0.10	0.10								0.10						0.20									1.50

　　

预算23表B

项目支出部门预算明细表（按部门预算经济分类）

单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心

单位：万元

功能科目

单位代码

单位(项目)名称

对个人和家庭的补助

资本性支出(基本建设)

类

款

项

合计

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他

合计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

公务用车购置

其他交通工具购置

文物和陈列品购置

无形资产购置

其他基本建设支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

　　

预算23表C

项目支出部门预算明细表（按部门预算经济分类）

单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心

单位：万元

功能科目

单位代码

单位(项目)名称

资本性支出

债务利息及费用支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购建更新

物资储备

土地补偿

安置补助

地上附着物和青苗补偿

拆迁补偿

公务用车购置

其他交通工具购置

文物和陈列品购置

无形资产购置

其他资本性支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

　　

																		预算24表A
项目支出部门预算明细表（按政府预算经济分类）
单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心																		单位：万元
功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	35.00												35.00	35.00
					35.00												35.00	35.00
			403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	35.00												35.00	35.00
208	01	01	403003	档案代理专项	20.00												20.00	20.00
208	01	01	403003	公务员培训	13.00												13.00	13.00
208	01	01	403003	三支一扶专项	2.00												2.00	2.00

　　

预算24表B

项目支出部门预算明细表（按政府预算经济分类）

单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心

单位：万元

功能科目

单位代码

单位(项目)名称

对个人和家庭的补助

机关资本性支出(二)

对事业单位资本性补助

类

款

项

合计

社会福利和救助

助学金

个人农业生产补贴

其他

合计

房屋建筑物购建

基础设施建设

公务用车购置

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

资本性支出(二)

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

　　

预算24表C

项目支出部门预算明细表（按政府预算经济分类）

单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心

单位：万元

功能科目

单位代码

单位(项目)名称

机关资本性支出(一)

对事业单位资本性补助

债务利息及费用支出

对企业补助

对企业资本性支出

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

房屋建筑物购建

基础设施建设

公务用车购置

土地征迁补偿和安置支出

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

资本性支出(一)

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

　　

																							附表03表
政府采购预算表
单位名称：岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心																							单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额											备注
类	款	项											合计	一般预算拨款（补助）			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	对附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
														小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									合计			46.89	46.89	46.89	46.89
												46.89	46.89	46.89	46.89
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	办公采购	复印纸	办公费	2017-11	2017-11	20.00	箱	0.48	0.48	0.48	0.48
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	办公采购	保险箱	办公费	2017-11	2017-11	1.00	台	0.28	0.28	0.28	0.28
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	办公采购	色带	办公费	2017-11	2017-11	2.00	个	0.08	0.08	0.08	0.08
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	办公采购	照相机	办公费	2017-11	2017-11	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.40
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	办公采购	碎纸机	办公费	2017-11	2017-11	3.00	台	0.24	0.24	0.24	0.24
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	办公采购	鼓粉盒	办公费	2017-11	2017-11	20.00	个	0.76	0.76	0.76	0.76
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	办公采购	电话机	办公费	2017-11	2017-11	4.00	台	0.04	0.04	0.04	0.04
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	档案防护	六防费	办公费	2017-11	2017-11			2.60	2.60	2.60	2.60
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	档案鼓盒	鼓粉盒	办公费	2017-11	2017-11	30.00	个	1.74	1.74	1.74	1.74
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	档案盒	档案盒	办公费	2017-11	2017-11			5.00	5.00	5.00	5.00
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	档案目录	封面费	办公费	2017-11	2400-01			2.40	2.40	2.40	2.40
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	档案修复	服务修复	办公费	2017-11	2017-11	50.00	箱	1.20	1.20	1.20	1.20
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	电脑采购	计算机	办公费	2017-11	2017-11	2.00	台	0.80	0.80	0.80	0.80
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	电脑采购	一体机	办公费	2017-11	2017-11	2.00	台	0.90	0.90	0.90	0.90
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	电器采购	生活电器	办公费	2017-11	2017-11	15.00	个	0.15	0.15	0.15	0.15
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	电信服务	电信服务	办公费	2017-11	2017-11			0.90	0.90	0.90	0.90
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	教材采购	培训教材	培训费	2017-11	2017-11	#####	本	6.00	6.00	6.00	6.00
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	空调采购	空调	办公费	2017-11	2017-11	3.00	台	0.75	0.75	0.75	0.75
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	软件开发	人才软件	办公费	2017-11	2017-11			5.00	5.00	5.00	5.00
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	设备采购	存储设备	办公费	2017-11	2017-11	10.00	个	0.20	0.20	0.20	0.20
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	设备采购	电源设备	办公费	2017-11	2017-11	15.00	个	0.07	0.07	0.07	0.07
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	设备维护	密集架	办公费	2017-11	2017-11			1.00	1.00	1.00	1.00
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	消防器材	消防器材	办公费	2017-11	2017-11			0.90	0.90	0.90	0.90
208	01	01	403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	印刷服务	印刷服务	印刷费	2017-11	2017-11			15.00	15.00	15.00	15.00

　　

附表04表

政府购买服务支出预算表

单位名称：

单位：万元

预算单位代码

预算单位名称

购买服务项目

资金项目名称

购买服务预算金额

承接主体类别

直接受益对象

预算绩效目标

政府购买服务目录名称

具体项目名称

合计

本级安排

上级补助收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入专户管理的非税收入拨款

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

　　

													附表02表
“三公”经费预算公开表
单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心										单位：万元
单位编码	单位名称	2017年“三公”经费预算数						2018年“三公”经费预算数
		小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中		因公出国（境）费	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中		因公出国（境）费
					公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	6.00	6.00					5.80	5.80
		6.00	6.00					5.80	5.80
403003	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心	6.00	6.00					5.80	5.80

　　

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（20   年度）
填报单位（盖章）：
部门基本信息	部门（单位）名称
	预算绩效管理 联络员				联系电话
	人员编制数				实有人数
	单位职能
	单位年度收入预算（万元）
	收入合计		公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	单位年度支出预算（万元）
	支出合计		基本支出		项目支出
	其中		三公经费预算（万元）
	合计		公务用车运行和购置费		因公出国（境）费		公务接待费
年度绩效目标 部门整体支出	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1： 目标2： 目标3： ……
年度绩效指标 部门整体支出	产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等）		指标1： 指标2： 指标3： ……
	效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。）		指标1： 指标2： 指标3： ……
问题 其他说明的
审核意见 财政部门	（?章）                                                               年   月   日
单位负责人：					填报人：
联系电话：					联系电话：
					填报时间：    年   月   日

　　

项目支出预算绩效目标申报表
（20   年度）
填报单位（盖章）
项目基本情况	项目名称
	项目属性	新增项目□                       延续项目□
	主管部门				项目起止时间
	项目负责人				联系电话
	项目类型	1.基本建设类 □    其中：新建  □    扩建  □    改建  □ 2.行政事业类 □    其中: 采购类□    修缮类□    奖励类□ 3.其他专项类 □
	项目概况
	项目立项 依据
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目		上年度安排资金				本年度申请资金
		合 计
		区级资金
		市级资金
		省级资金
		中央资金
		自有资金
	支出明细预算（万元）	项 目		上年度安 排资金			本年度 申请资金			测算依据 及说明
		合 计
		1
		2
		3
		4
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施
绩效目标情况	项目 绩效目标	长期目标					年度目标
		该项目整体应完成的任务目标。					该项目本年度应完成的任务目标。
	项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标			指标内容			指标值		备注
		产出指标	数量指标
			质量指标
			时效指标
			成本指标
		效益指标	经济效益 指标
			社会效益 指标
			生态效益 指标
			可持续影响指标
			社会公众或服务对象满意度
其他说明的问题
财政部门 审核意见		（?章）                                            年    月    日
单位负责人：								填报人：
联系电话：								联系电话：
								填报时间：    年   月   日