第一部分
岳阳市岳阳楼区机要科2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳楼区委机要局由市委市政府批准成立的承担行政职能的正科级单位，归口区委办管理。主要职责是重要机密信息部门、设备安全、畅通、文件传阅、盖印工作
2、机构设置
现有人数4人，在职编制3人，退休1人
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入72.45万元；支出既包括保障基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数72.45万元，其中，一般公共预算拨款72.45万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减加3.17万元，主要原因是：人员异动人员经费的增加及项目拨款收入的减少。
（二）支出预算，2018年年初预算数72.45万元，其中，一般公共服务支出7.46万元，社会保障和就业支出7万元，医疗卫生与计划生育支出1.53万元，住房保障支出2.51万元，收入较去年减加2.57万元，主要原因是：人员异动人员经费的增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入72.45万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为44.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：机要密码11万元,乡镇计算机公文系统维护3万,党政信息14万。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款7.46万元，比2017年预算9.55万元，上升35%。主要是2018年人员经费标准提搞，2017年为人均8000/人，2018年提高至20000/人。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区区委办政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
8、 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
11、三公经费支出
12、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
